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之前預借差旅費2000元，回來后報銷差旅費1800元并將余款200元退回應記付款憑證還是收款憑證還是轉賬憑證
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2023-10-22
請問一下老師，現(xiàn)在的出差人員的差旅費可以計提抵扣的是嗎？我看了他后面的不是發(fā)票，而是坐車的車票
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2021-05-30
您好 老師 請教您一個問題：本公司屬于工程類 員工在項目中的差旅費用 食宿費用。。。計入“工程施工---**項目--其他費用”里面 合理嗎？
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2019-06-17
請問我們公司一個業(yè)務出差，來回車票共100元，但是回來的一張車票不見了，做外帳的，我出差旅費是50元，還是100元呀？
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2016-03-01
老師，過路過橋費是做差旅費還是汽車費用
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2016-12-05
外地差旅費中有包含一個出差補助，報銷的時候出差補助需要提供發(fā)票才能報嗎
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2017-10-13
老師差旅費的住宿專票可以抵扣嗎？
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2016-12-14
差旅費已付款，發(fā)票當月未認征，分錄怎樣
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2019-03-18
員工出差福利補貼，和差旅費一起報銷，但是補貼沒有票據(jù)，這個怎么做賬呢？如何處理？
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2019-02-25
做2020年的行政費用預算、業(yè)務差旅費預算、新增人員費用預算從什么途徑入手比較合適？
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2020-01-14
還有就是油費，如果是其他市開的油費發(fā)票，是直接計入油費還是差旅費？
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2017-12-10
老師 現(xiàn)在車票抵稅政策，只有差旅費可以抵稅嗎？不是我們公司員工，但是是為公司服務產生的車票，能抵扣嗎？怎樣做賬
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2019-04-30
本來她是退回764元差旅費的，怎么這個收款憑證還是寫3000元
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2016-06-06
2018年的發(fā)票一定要入在2018年嗎？我們單位有12月底出差的員工，要1月初回公司，報差旅費一般是一筆報銷的，難道要分成兩筆報銷？12月底的車票做在12月，1月回程的車票做在1月份？
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2018-12-24
老師 我想咨詢一下 出差補貼 是不是不需要發(fā)票 直接轉賬給員工就可以啦 只要單位不超過當?shù)夭盥觅M報銷標準就可以了對嗎
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2021-04-06
老師，差旅費中的餐費專票能抵扣呢，
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2019-09-10
老師好，員工出差去洽談購買設備事宜，發(fā)生的費用計入差旅費可以嗎？設備還沒有回來。謝謝您。
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2020-03-04
老板需要出國帶現(xiàn)金10萬，用現(xiàn)金支票提取，用途欄可以寫差旅費嗎
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2017-06-15
購買的貨物產生的差旅費是否計入到貨物成本
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2019-06-15
老師 員工回家的車票報銷走差旅費可以么？回家的時間有點長 如果按照一天80元的補助 這個金額在三千多 可以么？
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2020-07-20