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老師：上午好！我們公司是酒店管理，目前只有客房，沒設(shè)餐廳，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)旅游說在我這邊一起付款餐費(fèi)，由我們幫他們找餐廳。我們找的餐廳也同意，開發(fā)票給我們，由我們支付餐費(fèi)給餐廳。這樣我們應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢？
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2018-06-08
是做旅游行業(yè)的 是總部的會(huì)計(jì) 下面部門是掛靠的 部門不做賬 由總部做賬 就是門票款是由下面部門匯到總部的公賬上 再由公賬走到景區(qū)的公賬上 以及收到發(fā)票后要做怎么做分錄，收發(fā)票一般都是次月15號(hào)后
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2017-06-21
老師 我想問下 公司組織集體旅游 開了發(fā)票 這筆金額是可以直接當(dāng)做管理費(fèi)用的員工福利嗎 ？ 員工是不是不需要繳納個(gè)人所得稅 ？ 然后公司集體聚餐所發(fā)生的費(fèi)用是不是也可以直接做員工福利 員工不需要繳納個(gè)人所得稅？
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2018-12-13
老師你好，符合規(guī)定的，比如服務(wù)業(yè)，住宿，旅游等，可以免稅小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在的稅率是1%，！??！ 意思就是說當(dāng)我要開票時(shí)問清楚對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，如果是小規(guī)模就可以面稅，是一般納稅人就開普票1%計(jì)稅？
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2020-05-27
老師，我們單位年前給攜程打了一筆款，準(zhǔn)備前后全體人員是旅游，由于疫情取消行程，但是在提前時(shí)扣了一部分手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)開發(fā)票了，但是開發(fā)票的錢筆手續(xù)費(fèi)高，問攜程了說合適的，多開出的手續(xù)費(fèi)怎么賬務(wù)處理
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2020-03-30
老師，我公司現(xiàn)在是自主研發(fā)了app做第三方服務(wù)平臺(tái)，目前是旅游產(chǎn)品，我們公司去聯(lián)系各旅行社談好價(jià)格，客戶在我公司下單，資金流入我公司賬戶，結(jié)算后我們扣除提成把錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。去稅局咨詢過我公司可以只開具差價(jià)部分金額為服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入。請(qǐng)問我公司如何結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，是否可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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2019-08-05
之前預(yù)借差旅費(fèi)2000元，回來后報(bào)銷差旅費(fèi)1800元并將余款200元退回應(yīng)記付款憑證還是收款憑證還是轉(zhuǎn)賬憑證
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2023-10-22
，分公司之間收入劃轉(zhuǎn)調(diào)撥怎么做分錄？比如健身房代賣游泳館產(chǎn)品，前期確認(rèn)為健身房收入，后期統(tǒng)計(jì)按比例劃給游泳館，怎么做賬？
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2019-05-31
您好，物流企業(yè)購入二手貨車，市場(chǎng)價(jià)格大概20萬，實(shí)際交易5萬，有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎？因上游公司與下游公司是同一股東，所一價(jià)格低
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2023-11-16
老師您好，麻煩問一下，我公司給上游單位開材料票，下游單位給我們開材料的收據(jù)可以作為成本費(fèi)用嗎？匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎？
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2024-07-05
老師：新到一家藥品批發(fā)公司，資金往來比較，上游200多家供應(yīng)商，下游500多家銷售商。想問有什么方法，又快又準(zhǔn)確的核算這些資金往來
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2024-02-28
比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時(shí)科目名稱 庫存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱 主營業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04
你好，之前有報(bào)過稅 那公司現(xiàn)在沒有營運(yùn)呢了，稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ，股東有些糾紛 所以要等到問題處理，把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
某旅游公司為增值稅一般納稅人（小規(guī)模納稅人）。該公司2018年10月的業(yè)務(wù)如下： 1、取得游客團(tuán)費(fèi)收入100萬元。 2、門票支出十萬元。交通運(yùn)輸費(fèi)。12萬元。餐飲費(fèi)。十萬元住宿費(fèi)。30萬元。員工工資十萬元。員工補(bǔ)貼。三萬元 3、購進(jìn)固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票，注明的價(jià)稅分別為10萬元、1.6萬元。 計(jì)算：該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。 （假設(shè)進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月已通過認(rèn)定）
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2020-04-25
我們是一家旅行社，我們是先在網(wǎng)上全額收取客人的所有費(fèi)用比如5000元，司機(jī)或?qū)в谓拥娇腿撕髸?huì)以墊付的方式給客人買門票或訂賓館，等行程結(jié)束，司機(jī)或?qū)в螘?huì)拿著自己墊付過的4500元的票來報(bào)賬，但是公司先欠著，那我們這邊入賬的話借方肯定是營業(yè)成本，只是分不清楚在這種情況下，貸方是應(yīng)該記其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收？
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2019-05-17
通過旅行社進(jìn)行包車的，旅行社和租賃公司是兩家合作公司，旅行社并不提供車和司機(jī)，而是作為代理，應(yīng)該開什么類的發(fā)票呢？
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2022-03-03
本公司與下游單位簽訂銷售分成合同，對(duì)方給本單位無償供應(yīng)原材料，本單位對(duì)原材料進(jìn)行加工處理然后對(duì)外銷售，本單位按照銷售額的70%與下游結(jié)算。但下游單位給本單位開具的是運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票。此業(yè)務(wù)是否合理？
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2023-02-27
請(qǐng)問一下老師，現(xiàn)在的出差人員的差旅費(fèi)可以計(jì)提抵扣的是嗎？我看了他后面的不是發(fā)票，而是坐車的車票
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2021-05-30
您好 老師 請(qǐng)教您一個(gè)問題：本公司屬于工程類 員工在項(xiàng)目中的差旅費(fèi)用 食宿費(fèi)用。。。計(jì)入“工程施工---**項(xiàng)目--其他費(fèi)用”里面 合理嗎？
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2019-06-17
請(qǐng)問我們公司一個(gè)業(yè)務(wù)出差，來回車票共100元，但是回來的一張車票不見了，做外帳的，我出差旅費(fèi)是50元，還是100元呀？
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2016-03-01