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老師，麻煩問下企業(yè)所得稅匯算清繳中。我11月份購入電腦9999元，十二月份直線法三年算計提一個月折舊263.87。賬載金額資產(chǎn)原值9999，本年折舊163.87稅收金額資產(chǎn)計稅基礎是9999。折舊是9999。最后調(diào)減9735.13對嗎？填到了所有固定資產(chǎn)的第五項電子設備。對嗎？
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2022-04-04
企業(yè)所得稅匯算清繳有個待攤費用原值，我填長期待攤費用的借方發(fā)生額嗎，因為之前會計只給我2019年的賬套沒有借方發(fā)生額，怎么填呢
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2020-04-04
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表 怎么填寫 指標的意義？
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2024-04-18
我們21年的時候固定資產(chǎn)進行了清理，21年年底的固定資產(chǎn)為0，所得稅匯算清繳時還需填寫固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳時需要填寫哪幾張如何申報，謝謝
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2022-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年1-12月應付職工薪酬期初貸方余額789417.45，本期借方5166930.95，分期貸方4718599.66，期末貸方余額341086.16，期末余額已在2024年1月發(fā)放，請問賬載金額、實發(fā)金額、稅收金額分別是多少？
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2024-05-14
老師你好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表 行次1：工資薪金填列的金額是根椐“應付職工薪酬=職工工資”數(shù)據(jù)填列，對？
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2023-05-04
我公司是一個建筑施工企業(yè)，在企業(yè)所得稅匯算清繳時這部分收入應該屬于哪一類收入？
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2021-04-28
老師好，請問在所企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，要填寫資產(chǎn)原值的部分，這個原值包括已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn)原值嗎？（如圖）
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2022-05-02
老師想問一下企業(yè)所得稅匯算清繳退稅這個會計分錄怎么寫呢
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2022-04-11
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳，公司2020年12月購買的一臺車，2021年1月到12月做企業(yè)所得稅匯算清繳上面沒有做固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在申報2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填寫
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2023-04-25
老師您好，想問下年度企業(yè)所得稅匯算清繳中應付職工薪酬中的“賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額”如何填寫，我們公司2019年末計提有工資，2020年初就實際發(fā)放了，這項我該填寫在那一項中呢？
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2020-04-27
我公司未計提職工教育經(jīng)費，企業(yè)所得稅匯算清繳時有一筆之前入管理費的培訓費，需要填到‘按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓費用’嗎
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2020-05-08
請問高新技術企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)支出加計扣除后需要調(diào)整年報數(shù)據(jù)嗎？
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2019-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬實際發(fā)生額，取數(shù)是不是當年2-12月份的應付職工薪酬借方累計發(fā)生額加上次年1月的借方數(shù)之和？
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2020-04-10
請問下，我公司屬于一般納稅人，我在2022.12月份賬里面暫估了發(fā)票，然后我現(xiàn)在收到了專票，和我暫估的金額還差，請問怎么入賬，專票可以用來抵暫估嗎，這個跨年的暫估怎么沖，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做，需要調(diào)整交稅嗎
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2023-04-08
所得稅核定征收的，匯算清繳時財務費用-14542要交所得稅嗎？
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2018-04-18
企業(yè)所得稅匯算清繳應納稅所得額是2660187.1元，申報表怎么填
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2021-05-12
老師，企業(yè)所得稅年報和企業(yè)所得稅匯算清繳是一樣的嗎
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2021-07-17
老師，什么情況下個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳要填C表
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2022-03-02
農(nóng)林牧漁類匯算清繳所得稅時免征所得稅填在那個附表
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2022-04-28