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請問老師，小微企業(yè)所得稅匯算清繳填表時，沒有發(fā)生的調整的項目，比如說工資、廣告費宣傳費，沒有發(fā)生調整的項目是不是就不需要勾選填寫？工資調整明細表填上工資之后，稅收風險掃描提示就總會提示工資為多少，職工教育經(jīng)費為0，像這種是不用填工資還是忽略此提示就可。
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2020-04-11
你好，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時，計提的職工教育經(jīng)費怎么填列？
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2019-07-22
高新企業(yè)所得稅匯算清繳，要填高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表，和研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表嗎？是必須選的嗎？高新技術企業(yè)匯算清繳還要增加申報什么表
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2019-05-06
請問裝修款計入了長期待攤費用，但是2019年底裝修還未結束，2020年還有部分裝修款計入長期待攤里了，那么2019企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊、攤銷明細表還需要填長期待攤費用嗎
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2020-05-30
老師，請問固定資產(chǎn)報廢，在做企業(yè)所得稅匯算清繳時應該怎么填？
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2023-05-05
老師，公司是小規(guī)模納稅人報銷辦事出差餐費，或者停車費，過路費ETC扣的。都是用微信支付的沒有發(fā)票能做到賬里嗎？金額都不大，這種沒有票能入賬不企業(yè)所得稅匯算清繳時候要怎么處理？
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2022-02-14
企業(yè)所得稅匯算清繳中，本年有調整的以前年度損益，怎么填寫，應該填寫到那張表
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2017-05-16
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，“應付職工薪酬”下面有“工資、社保、公積金”二級科目，填匯算清繳職工薪酬調整表時，這里的工資薪金支出，是指哪些呢，是只指工資下面的，還是所有的二級明細呢？
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2021-04-27
老師，我單位小規(guī)模納稅人，因2017年企業(yè)所得稅匯算清繳期間形成多繳稅額100元，現(xiàn)在國稅專管員要求我們把這100元抵消掉，意思是要求我們把今年第三季度的所得稅改成應納稅額100元，這樣就抵消掉了，請問我應該怎么操作。
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2018-12-26
老師，請問今年企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊明細表固定資產(chǎn)分類分錯了，但不影響總額，也不影響納稅調整，有關系嗎？
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2020-07-23
建筑勞務公司民工工資薪金報個稅但入帳在主營成本那在企業(yè)所得稅匯算清繳時應填在營業(yè)成本還是應付職工薪酬
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2020-02-09
老師好，小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)所得稅匯算清繳，增值稅2%不征收的部分，需填寫那些表格，具體填寫在哪個位置？
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2020-05-11
鄒老師，您好。我公司最近采購物品時經(jīng)辦人收到一張以前的通用機打發(fā)票，這種發(fā)票能入賬嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳時能過關嗎？
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2019-09-03
老師，請教一下，企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的長期待攤費用怎么填呢？謝謝
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2024-04-28
資產(chǎn)減值損失科目本年發(fā)生額如為負數(shù)，我公司在進行企業(yè)所得稅匯算清繳時如何處理
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2016-03-24
老師請問主營業(yè)務成本（暫估）企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫哪張表，如何填寫？
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2020-05-25
您好老師，去年成立的分公司，不是小規(guī)模納稅人。去年沒有營業(yè)收入和費用，企業(yè)所得稅匯算清繳零申報可以嗎？
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2020-05-11
老師，在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候。由于本單位是高新技術企業(yè)。那在《高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表》中的收入，是填寫本企業(yè)今年的全部累計收入額還是指的高新產(chǎn)品的收入？
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2024-05-08
老師好有企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎小規(guī)模納稅人 老師早上好，一個小規(guī)模納稅人的公司，房租一個季度分攤或半年分攤可以嗎
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2020-04-16
為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點，那些有扣除項目的費用可以不登外賬嗎我有個同學，他之前在代理記賬公司上班的，說他們那里都是為了企業(yè)所得稅匯算清繳簡單點做，外賬上那些有扣除項目的一般都不登賬的
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2017-05-04