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老師請教一下，老板出差去時(shí)有火車票，回來時(shí)坐飛機(jī)發(fā)票開其他公司明頭了。我想進(jìn)點(diǎn)差旅費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用，能否用其他公司發(fā)票復(fù)印件，來計(jì)算他的往返天數(shù)？
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2019-10-29
員工報(bào)銷差旅費(fèi)，是按報(bào)銷單上的日期來確認(rèn)管理費(fèi)用還是按發(fā)票日期來確認(rèn)？
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2019-04-09
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)： （1）從銀行提取現(xiàn)金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預(yù)借差旅費(fèi)6000元。
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2020-06-25
老師，租賃車輛業(yè)務(wù)，帶司機(jī)燃油路橋費(fèi)，員工回來報(bào)銷差旅費(fèi)，可否進(jìn)成本間接費(fèi)用差旅費(fèi)，會(huì)計(jì)分錄借間接差旅，貸銀行，月末會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2021-10-04
出差沒有車票和餐飲票報(bào)銷的，哪些公司的差旅費(fèi)可以不用發(fā)票憑差旅費(fèi)報(bào)銷單上的伙食補(bǔ)貼和交通費(fèi)補(bǔ)貼入賬呢？還是所有公司都可以憑差旅費(fèi)補(bǔ)貼申請單上的補(bǔ)貼額度入賬呢？
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2020-02-10
有三種特殊情況，1、款已付，供應(yīng)商已倒閉，沒開進(jìn)行發(fā)票，2、款已付，供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商，沒辦法開票。3、款已付，但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的，不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
這選項(xiàng)c差別在哪
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2018-12-18
差0.92平不了，怎么辦
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2017-02-27
出差補(bǔ)助怎么做賬
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2021-07-12
如何計(jì)算財(cái)管方差？
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2021-03-20
進(jìn)銷差價(jià)計(jì)算公式
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2021-07-19
銷售人員報(bào)銷差旅費(fèi)，入到管理費(fèi)用里面，還是營業(yè)費(fèi)用里
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2017-08-13
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報(bào)銷差旅費(fèi)8000元。請用平行記賬方法進(jìn)行解題。
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2020-06-30
采購員出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)21850元用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元其中飛機(jī)票10844元含稅增值稅稅率為9%。住宿費(fèi)10380.02元增值稅稅額622.98元
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2022-04-12
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報(bào)銷差旅費(fèi)8000元。
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2020-06-30
10).大華公司的C材料驗(yàn)收入庫 11). 結(jié)算本月應(yīng)付職工工資，其中：生產(chǎn)工人工資8 000元，車間管理人員工資1 000元，廠部管理人員工資1 500元。 12).職工王某出差預(yù)借差旅費(fèi)1 000元，以現(xiàn)金支付。 13).攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)200元。 14).購入甲材料200公斤，單價(jià)15元/公斤。運(yùn)費(fèi)100元，已付。貨到入庫，貨款未付。 15).管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤，共計(jì)530元。 16).車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤，共3150元。 17).以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)2 000元。 18).從銀行提取現(xiàn)金9 800元，以備發(fā)工資。 19).結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70
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2020-06-15
王寧出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)9965，退回現(xiàn)金35。期中飛機(jī)票3310.00住宿費(fèi)882.08，增值稅稅率52.92，培訓(xùn)費(fèi)4716.98增值稅稅額283.02出差補(bǔ)助720.00 問題:這個(gè)記什么憑證
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2021-05-19
9月12日，采購員李達(dá)出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元。其中:飛機(jī)票 10844元(含稅，增值稅稅率為9%);住宿費(fèi) 10383.02元,增值稅稅額 622.98 元
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2022-06-14
20讓銷售部利明出差回來 報(bào)銷差旅費(fèi)3970.00元 其中注明身份信息的高鐵票2張 共計(jì)2680.00元 住宿費(fèi)普通發(fā)票一張 注明金額1216.98元 增值稅73.02元 余款以現(xiàn)金方式歸還 的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-06
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