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請(qǐng)問(wèn)郭老師，所得稅季度預(yù)繳，對(duì)于小微企業(yè)，所得稅稅率是25%？還是20%？減免優(yōu)惠表中一、符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這項(xiàng)怎么填呢？
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2019-10-12
剛成立的研究所，屬于民辦非企業(yè)單位，用的是民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度建賬，從入資專戶轉(zhuǎn)入開(kāi)戶銀行50萬(wàn)還有100元的利息到賬了，做分錄是借：銀行存款50.01萬(wàn) 借：籌資費(fèi)用 -100 貸：非限定性凈資產(chǎn) 50萬(wàn) 對(duì)嗎？
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2018-11-27
老師小規(guī)模24年一季度有利潤(rùn)25萬(wàn)，以前年度虧損30萬(wàn)，這種情況下話24年一季度是不需要計(jì)提企業(yè)所得稅的是吧
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2024-04-17
老師，如果符合加計(jì)抵減，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司如何填制匯算清繳表？小規(guī)模公司每個(gè)季度申報(bào)增值稅時(shí)，加計(jì)抵減又如何填寫(xiě)扣除？
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2024-04-24
1、 宏達(dá)制造有限公司設(shè)有供電和供水兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間。2020年1月，輔助生產(chǎn)車間歸集的生產(chǎn)費(fèi)用分別為 56250 元和23000 元。提供的勞務(wù)及收益單位情況如下表所示： 輔助生產(chǎn)車間提供勞務(wù)匯總表。 2020年1月 受益對(duì)象。 供電/度。 供水/。 500. 輔助生產(chǎn)車間。 供電車間。 供水車間。 基本生產(chǎn)車間。 行政管理部門(mén)。 合計(jì)。 2000. 68000. 5000. 75000. 9300. 200. 10000. 會(huì)計(jì)主管：xxx 復(fù)核：Xxx r制単：Xxx。 2、要求。 (1）根據(jù)上達(dá)資料，運(yùn)用直接分配法和交互分配法分別編制輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表。 （2）編制分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用的會(huì)計(jì)記錄。
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2023-10-11
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅核定征收的，都是可以享受應(yīng)納稅所得額減半，稅率按20%嗎？還是說(shuō)只有小微企業(yè)季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)才可以享受
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2017-03-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)屬于小微企業(yè)，季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅率是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，100到300萬(wàn)按照10%申報(bào)，100以下按照5%申報(bào)嗎？
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2022-02-18
老師請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在是科技型中小企業(yè)但是不是2為了減稅。那我企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表需要填210科技型中小企業(yè)那一項(xiàng)嗎
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2020-04-11
老師，這個(gè)季度報(bào)季度所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)顯示我們公司是小微企業(yè)能減稅。我想問(wèn)下，小微企業(yè)減稅的條件有項(xiàng)資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)，但我們的資產(chǎn)是超過(guò)5000萬(wàn)的，為什么能減稅？
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2019-04-13
你好，老師 我公司在今年查賬時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)繳企業(yè)所得稅20000元，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制在2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中，請(qǐng)問(wèn)未記的收入填制在哪行中？
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2020-01-14
老師您好，我想咨詢一下，小規(guī)模公司開(kāi)票強(qiáng)制生成一般人，是按自然年度算還是按滾動(dòng)12個(gè)月算呢
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2019-04-17
老師，我想問(wèn)一下編制合并報(bào)表的適合，實(shí)際工作中，有編制月度的合并報(bào)表嗎？ 如果要編制月度合并報(bào)表，和年度的合并報(bào)表編制有啥區(qū)別嗎？ 哪里需要注意，因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表都是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，就是利潤(rùn)表哪里不一樣，在編制月度的適合那些和年度取數(shù)不一致的。 希望老師可以細(xì)點(diǎn)回答，謝謝！
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2023-07-20
老師，2022年的4季度的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了，今天要如何做這個(gè)分錄？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2023-04-09
老師您好，小規(guī)模企業(yè)，一個(gè)季度收入10萬(wàn)，開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票，需要增值稅和企業(yè)所得稅嗎 ？
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2020-06-03
公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，T3軟件用的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，在調(diào)以前年度損益調(diào)整時(shí)，沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目，可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎，本身就是要調(diào)無(wú)形資產(chǎn)攤銷的。
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2017-07-04
老師 你好 。請(qǐng)問(wèn)公司的報(bào)銷除了包干制還有什么制度？
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2018-10-20
應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)內(nèi)部控制制度的主要內(nèi)容包括哪些
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2023-03-08
一般納稅人，第一、二季度所得稅應(yīng)納稅所得額40萬(wàn)，按小微企業(yè)申報(bào)的，第三季度累計(jì)所得稅應(yīng)納稅所得額超過(guò)50萬(wàn)，1.第三季度所得稅按25%申報(bào)還是按小微申報(bào)？2.第一、二季度按小微申報(bào)需要在第三季度補(bǔ)交嗎？還是在年報(bào)時(shí)補(bǔ)交所得稅？
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2017-08-23
老師，我想問(wèn)下公司做匯算清繳選不了小型微利企業(yè)，默認(rèn)為否，查了下去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)勾選小型微利企業(yè)也是否，這個(gè)怎么處理？
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2023-03-17
老師，小規(guī)模企業(yè)申報(bào)第二季度的時(shí)候會(huì)彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？今年第一季度有利潤(rùn)，申報(bào)時(shí)電子稅務(wù)局沒(méi)有彌補(bǔ)以前年度的虧損
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2020-06-18