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計(jì)提所得稅是按照本季度的余額減去上季度的虧損額嗎
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2019-01-11
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時(shí)遇到幾個(gè)問題。1、每個(gè)季度申報(bào)時(shí)，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個(gè)季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個(gè)每個(gè)季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報(bào)時(shí)，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個(gè)我知道怎么算，問題是為什么年報(bào)的減免比每個(gè)季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
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2017-05-04
季度所得稅申報(bào)彌補(bǔ)以前年度損益，那是不是季度申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表上就明確寫了納稅以前年度調(diào)整損益那一行嗎
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2017-09-17
小規(guī)模納稅人，核定征收的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅B類申報(bào)表， 第15項(xiàng)里有個(gè)小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)算的呀，謝謝
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2019-04-18
稅務(wù)局想讓把這個(gè)季度的所得稅放到寫個(gè)季度一塊交，應(yīng)該怎么處理？下個(gè)季度
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2017-07-11
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算出來的？
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2021-01-18
老師，你好！我們是一般納稅人，今年1季度盈利50多萬，已經(jīng)交了所得稅，后期兩個(gè)季度都是虧損，預(yù)計(jì)4季度也是虧損，統(tǒng)計(jì)下來整年的盈利沒有50萬，1季度預(yù)繳的所得稅后期怎么處理呢？
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2020-11-18
19年第一季度所得稅季報(bào)里季初從業(yè)人數(shù)必須是18年第四季度季末從業(yè)人數(shù)嗎？
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2019-04-09
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊（簡稱一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)仍需要按會計(jì)核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請退稅？還是可以直接在申報(bào)第三季度所得稅時(shí)就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
你好，本季度利潤總額14萬，期初遞延所得稅資產(chǎn)借方5萬，請問計(jì)提本季度所得稅需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-04-14
老師你好，小規(guī)模納稅人一個(gè)季度未開票達(dá)到45萬是交個(gè)人所得稅，還是企業(yè)所得稅呢
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2023-02-28
小型微利企業(yè)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅怎么算？會計(jì)利潤乘以稅率多少?
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2024-12-24
核定征收變?yōu)椴橘~征收，提供的利潤表是有利潤的，影響查賬征收后企業(yè)所得稅嗎？，就是下個(gè)季度報(bào)稅還是有利潤，還要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-27
老師，請問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預(yù)收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團(tuán)請了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計(jì)，審計(jì)做了如下處理，把上述款項(xiàng)直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-24
老師 建筑公司職工人數(shù)比較多，一項(xiàng)工程一百多人，這類的要交殘保金么，沒有安置殘疾人 像我們公司小規(guī)模一年開票450萬，就是下半年才有工程，工資有大概四百多萬，兩百人，平均下來每人2萬，殘保金＝200×0.015×20000×90% =54000 利潤都沒有多少，殘保金就交這么多 老師 那能不能季度申報(bào)所得稅的時(shí)候把職工人數(shù)填少點(diǎn)，不超過30人，這樣能不能，就是理解成 比如6月9月底人數(shù)少，但是7月 10月人數(shù)多這樣能不能
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2022-04-10
老師，你好，我們第一季度的時(shí)候有一筆收入沒做賬里，但是有報(bào)稅，報(bào)上去了，第二季度申報(bào)所得稅的時(shí)候營業(yè)收入總額沒有報(bào)上，現(xiàn)在要怎么弄，這筆收入我們直接在第三季度補(bǔ)做進(jìn)去嗎
1/1549
2019-10-24
你好，季度申報(bào)所得稅時(shí)，先申報(bào)所得稅然后再填財(cái)務(wù)報(bào)表，能報(bào)上嗎？？
1/2296
2020-04-08
季度申報(bào)所得稅，我是盈利了30000多，申報(bào)后怎么顯示繳納稅款是0
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2019-01-15
季度申報(bào)所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊，我現(xiàn)在申報(bào)第3季度的數(shù)，本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，用不用交
1/2980
2016-10-13
季度申報(bào)所得稅交不交稅是看本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)啊，我現(xiàn)在申報(bào)第3季度的數(shù)，本期數(shù)是正的，本年累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，用不用交
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2016-10-13