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這個季度所得稅申報中的彌補虧損是填年終財務(wù)報表上的虧損還是匯算清繳表上調(diào)整后的虧損？
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2018-07-14
小規(guī)模納稅人，3季度有所得稅，應(yīng)計提稅費在3月份，做完賬務(wù)處理，在出報資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
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2021-04-01
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報（適用查賬征收），這個表之前沒填過，有沒有教填表的課程[圖片]
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2022-07-05
請問填報19年企業(yè)所得稅匯算清繳時，出現(xiàn)如圖的風(fēng)險提示，請問季度預(yù)申請報表指的是那個報表
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2020-05-20
新的季度企業(yè)所得稅A表只能填本年累計金額，那么就是填1至6月的科目余額表的余額數(shù)對吧？
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2018-07-09
一般納稅人，上個季度開了95萬發(fā)票，沒交所得稅，這個季度開了110萬發(fā)票，今年上半年一共開了205萬發(fā)票，利潤總額2055元，這2055元利潤總額這個季度怎么算所得稅？
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2021-07-06
公司第一個季度當時繳納了3萬的所得稅，但是現(xiàn)在第二季度還有第三個季度都是虧損的話，那之前的繳納的所得稅可以退回來嗎，還是怎么做比較好啊
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2018-09-12
企業(yè)所得稅按季預(yù)繳，年終匯算清繳，是不是如果按季度申報，有一季度有盈利，年終匯算清繳時是虧損的，是不是預(yù)繳的就結(jié)轉(zhuǎn)至下年，本年度是不用繳納所得的？
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2018-06-15
老師，如果我第一季度是10萬的利潤，交了企業(yè)所得稅，第二季度累積利潤20萬，也是要交企業(yè)所得稅，那交納稅額的時候是不是要扣除第一季度繳納的稅額
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2019-09-04
彭老師問個分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經(jīng)申報扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報了上年度匯算清繳2023年度虧損。現(xiàn)在更改本季度所得稅報表重新提交做了以前年度虧損彌補。稅局又把交的1萬所得稅費退回了。請問這個分錄我是直接沖減所得稅這個科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.我上年度的虧損彌補怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
小規(guī)模企業(yè)2018年第一季度營業(yè)收入三十幾萬，以前年度都是虧損，2016年匯算清繳報告的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計一百多萬，請問現(xiàn)在2018年第一季度報企業(yè)所得稅時可以在申報表的彌補以前年度虧損這一欄填三十幾萬嗎，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，這樣做對嗎？
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2018-04-13
現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅年所得額不超過50萬，減半征收，那我一、二、三季度該怎么申報呢？第四季度還沒有開始，怎么知道年所得額會不會超過50萬呢
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2018-04-13
老師，我們是一般納稅人，申報1季度企業(yè)所得稅，的時候，企業(yè)所得稅申報表上11行應(yīng)納所得稅額假如是10元，因為我們是小微企業(yè)所以享受政策，減免所得稅明細表里30行自帶數(shù)據(jù)是8元，但是主表12行里的數(shù)據(jù)不是8元，而是10元，是不是哪里我操作錯誤了呢
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2020-04-12
老師，我第2季度計提了企業(yè)所得稅，然后申報報表時發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損，企業(yè)所得稅應(yīng)交是0，我申報報表全部報表都提交申報了，而且預(yù)約了扣稅，現(xiàn)在該如何處理啊
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2025-07-03
所得稅第一季度是根據(jù)三月的利潤表填嗎？為什么不是1-3月的累積利潤總額填
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2019-04-03
老師，新開業(yè)的公司，沒有收入，只有一些期間費用，所得稅季度申報表是不是零申報
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2018-01-12
這個A200000企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表2018年（A類） 營業(yè)收入是填含稅還是不含稅的？
1/1753
2018-07-13
我的所得稅，第四季度是盈利的，但全年是虧損的，報表上是有稅額的，這個怎么處理？
1/646
2018-01-15
請問老師，季度所得稅表中的營業(yè)收入 營業(yè)成本 和利潤總額這三者有勾稽關(guān)系嗎？
2/3009
2019-04-17
這個季度虧損77萬、老板要交所得稅、怎么辦呢 。說填寫盈利就行、可是報表這么處理
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2017-07-09