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老師,我1季度所得稅費(fèi)用是4619元,已計(jì)提已繳納。2季度利潤(rùn)15.8萬(wàn),所得稅費(fèi)用7908,已繳納所得稅4619,應(yīng)補(bǔ)繳3289元。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做6月賬,計(jì)提所得稅費(fèi)用是3289元是嗎?
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2024-07-03
老師早上好!我們是小微企業(yè),本年第三季度應(yīng)納稅所得額已經(jīng)超過(guò)了100萬(wàn),本季度預(yù)繳企業(yè)所得稅已超過(guò)100萬(wàn)部分的應(yīng)納稅所得額需要按5%來(lái)算企業(yè)所得稅嗎?
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2022-10-09
公司是小微企業(yè),2017年1月至2018年6月公司都沒(méi)有業(yè)務(wù),2018年第三季度收入9萬(wàn)而成本費(fèi)用為0,所以第三季度盈利9萬(wàn),那申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),是應(yīng)該要繳納9萬(wàn)*10%的企業(yè)所得稅,還是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損9萬(wàn)即本季度應(yīng)交企業(yè)所得稅為0?
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2018-10-02
老師,早上提交的年度匯算清繳表,現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)怎么出現(xiàn)這種情況,可彌補(bǔ)虧損只能填0啊
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2020-04-20
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫(xiě)年初數(shù)啊?還是填寫(xiě)1月期末資產(chǎn)總額啊?
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2019-04-11
所得稅季度核算是按本月的利潤(rùn)總額核算還是按季度累計(jì)利潤(rùn)總額核算?
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2018-03-12
老師您好!小規(guī)模納稅人,上一季度虧損,這一季度盈利需要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-29
老師我們這個(gè)季度是盈利,是不是要企業(yè)所得稅,可不可以,這個(gè)季度不交呢
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2023-03-13
我們四季度有利潤(rùn),但是全年是虧損的,那我四季度的企業(yè)所得稅要上稅嗎?
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2018-01-12
15年8月成立,國(guó)稅一起都沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在6月份要申報(bào)年度企業(yè)所得稅報(bào)不了,說(shuō)第四季度所得稅未報(bào)無(wú)法申報(bào),現(xiàn)在要怎么做,連16年第一季度的所得稅也沒(méi)申報(bào)
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2016-06-15
老師好;企業(yè)所得稅本季度申報(bào)表里填的季初資產(chǎn)總額是3月資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)的期末余額嗎?季末資產(chǎn)總額是填的6月資產(chǎn)期末余額嗎?
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2019-07-08
老師,怎么查詢以前年度申報(bào)的企業(yè)所得稅年報(bào)呢?我在系統(tǒng)上面點(diǎn){申報(bào)納稅-申報(bào)查詢-企業(yè)所得稅,按季度查詢。只能查到季度的
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2016-04-18
老師,房地產(chǎn)企業(yè)一月份預(yù)收100萬(wàn),二月份預(yù)收、200萬(wàn),三月份預(yù)收300萬(wàn)。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)每月都按15%交企業(yè)所得稅。月度和季度都怎么樣填企業(yè)所得稅申報(bào)表?是所有的都攢到一塊兒在三月底四月初一次申報(bào)嗎?還是每個(gè)月都申報(bào),季度再按季度申報(bào)?收到預(yù)收款時(shí),每個(gè)月在哪里申報(bào)企業(yè)預(yù)交所得稅?能不能填一張表我看一看。企業(yè)房屋還沒(méi)有完工,是在在建過(guò)程中。
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2019-09-10
所得稅季報(bào)表里數(shù)是填寫(xiě)當(dāng)季數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2020-01-08
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:企業(yè)再外省市有個(gè)項(xiàng)目,按合同金額的一定比例預(yù)繳了個(gè)人所得稅,這部分稅單位承擔(dān)了,請(qǐng)問(wèn)該稅款能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-12-28
申報(bào)季度所得說(shuō)的時(shí)候,第四季度盈利了,能不能用本年前三季度的虧損金額或者以前年度的虧損金額來(lái)彌補(bǔ)第四季度的虧損呢?
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2018-01-12
企業(yè)季度盈利,所納所得稅需要計(jì)提嗎?分錄怎么做
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2018-01-14
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠減按10%征收,第一個(gè)季度屬于優(yōu)惠范圍內(nèi),第二季度不在優(yōu)惠范圍內(nèi)了,應(yīng)納稅所得額超過(guò)30萬(wàn)了,第一季度優(yōu)惠的稅額還用補(bǔ)繳嗎!也就是第一季度少繳的15%還補(bǔ)嗎
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2016-04-21
這個(gè)季度收入大于支出。要交所得稅。但是下個(gè)季度還有支出。最后就不用交稅了。可能還要匯算清繳的時(shí)候還要退稅比較麻煩??梢韵劝严聜€(gè)季度的支出預(yù)提到這個(gè)季度嗎?不交所得稅
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2018-10-16
公司前三個(gè)季度都是虧損,第四季度才有盈利,但是第四季度沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來(lái),凈利潤(rùn)好幾萬(wàn),這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是按第四季度的利潤(rùn)交還是按全年累計(jì)的利潤(rùn)交所得稅
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2020-01-03