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企業(yè)所得稅優(yōu)惠了5-10%比如說1,2,3,4季度每個季度利潤總額30萬的話，每個季度繳納企業(yè)所得稅1.5萬，1.5*4=6萬那匯算清繳的時候是一年一共120萬，超過了100萬，120*10%=12萬，意思是不是要補(bǔ)繳12-6=6萬？是這樣嗎？
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2019-03-06
老師， 企業(yè)所得稅匯算清繳表的基礎(chǔ)信息表上資產(chǎn)總額填的是4個季度的平均值 那各季度的季初值和季末值就是季度資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額和期末余額嗎？
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2020-05-05
國家穩(wěn)崗補(bǔ)貼和小微企業(yè)季度收入未滿30萬的增值稅免稅都計(jì)入營業(yè)外收入的，在填季度企業(yè)所得稅稅的時候，這一部分應(yīng)該是免企業(yè)所得稅的，請問填在哪張表的第幾行？
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2020-07-08
老師請問，我上游公司2016年涉嫌虛開，然后我們稅務(wù)局通知我公司涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且該發(fā)票曾計(jì)入成本的金額也要調(diào)增，不得所得稅前扣除。我想請問我這第三季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)送完畢，后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整？是需要去稅務(wù)局修改自2016年以來的所有報(bào)表嗎？還是直接在當(dāng)期修改或者在匯算清繳時修改？我剛看了一下第三季度所得稅報(bào)表，并沒有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
1.M公司2019年度發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）1——3季度，每季度存款預(yù)繳所得稅元
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2022-06-20
以前年度存在虧損，今年第一季度利潤是三萬，第一季度要交所得稅嗎
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2019-08-29
16年企業(yè)所得稅季報(bào)第四季度利潤是正的。我17年取得一張抵扣票可以把它做進(jìn)去利潤就是負(fù)的不用交企業(yè)所得稅了？增值稅發(fā)票可以這樣做申報(bào)嗎？
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2017-01-12
請問在月度、季度預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的提交和年度終了后5個月內(nèi)提交的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是一個表么？分2次交還是2張表不一樣？
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2015-01-15
企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)交的實(shí)操和報(bào)稅哪個老師講的，沒找到
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2020-02-23
報(bào)國稅時企業(yè)所得稅季報(bào)效驗(yàn)不成功的原因有哪些？
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2017-04-10
老師你好。請問下企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)需要填哪幾項(xiàng)
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2018-10-17
季初資產(chǎn)總額怎么填企業(yè)所得稅季報(bào)
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2020-01-10
地稅報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，沒有填完提交了，怎樣可以申報(bào)錯誤更正
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2017-04-18
企業(yè)所得稅季報(bào)過了申報(bào)期還能修改嗎？利潤那里填錯了怎么彌補(bǔ)？
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2017-10-30
老師，8月份新注冊一個空殼公司什么都沒有，企業(yè)所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額怎么填
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2021-10-09
企業(yè)所得稅季報(bào)逾期申報(bào)
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2021-10-11
企業(yè)所得稅季報(bào)，我該準(zhǔn)備什么資料
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2020-04-06
請問，企業(yè)所得稅季報(bào)的時候，實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅所得額是要交的稅嗎？
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2023-04-10
請問老師，我們公司1-—3月沒有收入，沒有收入，不用結(jié)轉(zhuǎn)，請問怎么來報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)？
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2020-04-15
老師，企業(yè)所得稅季報(bào)怎么不能彌補(bǔ)虧損呢？
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2021-04-13