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小規(guī)模納稅人，代開發(fā)票，多繳了銷項稅和城建稅，現(xiàn)在免稅額提高到季度30萬免征增值稅，之前多交的增值稅城建稅需要退回，怎么做分錄呢？
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2019-04-03
請問老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在減免稅征收率1%，現(xiàn)在收入的時候直接算1%稅率可以嗎？還是按3%稅率算，再把2%的減免稅體現(xiàn)出來？具體怎么操作？
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2020-06-16
老師現(xiàn)在一般納稅人月銷售額不滿10萬的還可以免征教育和地方教育費(fèi)附加吧？發(fā)現(xiàn)原國稅系統(tǒng)出來的附加稅申報表都沒有自動減免。
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2019-06-04
老師，疫情期間的優(yōu)惠政策中，為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入，免征增值稅。其中居民指的是個人嗎，開給公司的不免嗎
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人差額征稅的，這個月開了27萬多的發(fā)票，扣除成本25萬多，，剩余的2萬多申報表是按照小微免稅填嗎？填入免稅銷售額欄第十欄嗎？
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2019-01-04
技術(shù)開發(fā)費(fèi)合同，備案減免增值稅款了，那對應(yīng)的免稅額需不需照常計提，計入營業(yè)外收入，計征企業(yè)所得稅?。空l知道這塊是怎么規(guī)定的稅法上？
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2020-01-12
你好老師，我是小規(guī)模的民辦幼兒園，幼兒園保教費(fèi)是免稅收入，季度超過30萬，伙食費(fèi)不免稅，季度10萬左右，那我這個算是超過30萬起征點(diǎn)了嗎？
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2024-10-18
建安個體戶，增值稅每月開票低于標(biāo)準(zhǔn)10W，免增值稅，個體戶經(jīng)營所得個稅也有免嘛？如果需要繳納個稅，是按開票金額/含稅收入，計征個稅嗎
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2021-04-21
上海地區(qū)小微企業(yè)銷售額每月不超過3萬免征增值稅 和營業(yè)稅，如果我們公司業(yè)務(wù)當(dāng)月銷售20000元 ，服務(wù)收入20000，累計收入40000都免稅的嗎？
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2015-01-13
老師，小規(guī)模納稅人，增值稅主表的（四）免稅銷售額，什么情況填小微企業(yè)免稅銷售額，什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，這兩個有什么區(qū)別了？
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2020-07-05
小規(guī)模納稅人它季度不超過30萬免征增值稅，比如新公司第一季度銷售開具普票產(chǎn)生增值稅300元，要結(jié)轉(zhuǎn)免稅稅額，該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2019-04-06
老師你好，請問下小規(guī)模納稅人享受免征增值稅，那這免增的增值稅要如何做賬務(wù)處理？如果入營業(yè)外收入，那這營業(yè)外收入要繳25%的稅嗎？
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2024-01-22
老師問下，不是個體戶的話，就是普通的自然人 能直接享受月度15 季度45萬免增值稅政策么？還是說只有租賃不動產(chǎn)那個適用這個免征政策啊
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2021-12-29
小規(guī)模納稅人，1季度只開了10萬元普票，那申報增值稅時，10萬元應(yīng)該填在主表的第10 欄次，本來就是免稅的，那免征2%的部分是否需要填寫？
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2023-04-08
老師請問一下協(xié)會的會費(fèi)是免增值稅的嗎？企業(yè)所得稅呢？ 這個協(xié)會組織還需要申請非營利組織的免稅資格嗎？" 有老師回復(fù)說是的 是免增值稅的； 所得稅這塊 協(xié)會也是免征的。 除非你們有免稅備案 老師你說的這個備案是指所得稅需要備案？
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2022-04-15
我們是餐飲行業(yè)一般納稅人，也有商品流通。疫情期間餐飲行業(yè)享受免征增值稅，那除餐費(fèi)以外的食品類收入能免稅嗎？實(shí)行免稅期間能開具食品的13%稅率的普通發(fā)票嗎？開的話會影響企業(yè)享受免稅政策嗎？
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2020-07-10
你好 老師，小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個點(diǎn)90多萬的專票，后沒注意稅點(diǎn)，紅沖掉3個點(diǎn)40萬的專票，導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù)，可稅額多沖了1000多，請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛？麻煩老師幫我看看，謝謝了
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2020-07-04
企業(yè)所得稅中的不征稅收入，免稅收入，扣除項目，是在每年年末時再從利潤總額里面調(diào)整，可是一年發(fā)生那么多業(yè)務(wù)，誰會記得什么時候發(fā)生什么業(yè)務(wù)？
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2020-01-20
小規(guī)模企業(yè)，季度銷售收入不超過10萬，實(shí)現(xiàn)了增值 稅。附加稅是除了城建稅以外，政府性基金等免征。但是在填納稅申報表的“本期減免稅（額）列，選減免性質(zhì)代碼時，水利建設(shè)專項收入欄先財稅（2016）12號第一條時，就沒有減免額呢，沒有減免
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2017-04-19
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報的.那可以適用新個人所得稅法嗎？如果適用的話.個人所得稅申報系統(tǒng)裡只有2019年的版本（所屬期間為1月份）能夠使用專項扣除，並且不能更改所屬期間為12月份，如何申報才是正確的呢？
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2019-01-04