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老師 請(qǐng)問(wèn)一下 第二季度企業(yè)所得稅 我計(jì)提了10000元 七月也繳納了10000元 現(xiàn)在稅局將這10000元退還到我公司賬戶(hù)上 讓重新申報(bào) 只繳納三千元 我要怎么做賬了？之前多計(jì)提的要怎么處理
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2019-07-15
申報(bào)一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額輸錯(cuò)了，那現(xiàn)在申報(bào)第2季度的時(shí)候可不可以調(diào)整一下本期金額，把之前錯(cuò)的金額彌補(bǔ)上去
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2017-07-13
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)顯示企業(yè)符合小微利企業(yè)，讓在表A201030表頭填報(bào)相應(yīng)的優(yōu)惠金額？請(qǐng)問(wèn)老師幫忙看看一下怎么填？
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2020-04-08
老師，根據(jù)我前面的這個(gè)問(wèn)題， 請(qǐng)問(wèn)一下，如果有銷(xiāo)售，沖銷(xiāo)彌補(bǔ)以前年度虧損的話(huà)，那么本季度所得稅是否需要先計(jì)提，再?zèng)_銷(xiāo)??？ 還是直接就不計(jì)提？
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2023-10-14
老師，現(xiàn)在在申報(bào)第四季度所得稅，在作賬的時(shí)候，本來(lái)計(jì)提需要交7000元的稅。但是，在申報(bào)的時(shí)候，有彌補(bǔ)以前年度虧損失，只需要交約5000元的稅，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理，需要做什么分錄？謝謝！
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2021-01-09
請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)季度所得稅的A類(lèi)報(bào)表第八項(xiàng)有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個(gè)季度的虧損值嗎？
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2020-10-12
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)，沒(méi)確認(rèn)一筆營(yíng)業(yè)外收入，后來(lái)年審時(shí)，審計(jì)說(shuō)要在17年年財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，請(qǐng)問(wèn)之前17年第四季度國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦？怎么修改？謝謝。
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2018-04-07
不得扣除項(xiàng)目中的企業(yè)所得稅稅款是指上一年度的嗎?
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2015-12-20
公司2018年第1-3季度的利潤(rùn)總額都為負(fù)數(shù)，第4季度利潤(rùn)總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤(rùn)總額是8萬(wàn)，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補(bǔ)虧可以補(bǔ)3000元，實(shí)際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費(fèi)用是不是計(jì)提5000元就好了？
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2019-01-01
季度計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)，需要將應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅嗎？還是等年底匯算清繳時(shí)再一并結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)沒(méi)有給員工申報(bào)個(gè)稅,但是每個(gè)月都有發(fā)放工資，這樣員工還需要申報(bào)綜合所得年度匯算嗎
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2020-06-18
固定資產(chǎn)汽車(chē)按照4年折舊，現(xiàn)在已經(jīng)折舊4個(gè)也u，需要在季度企業(yè)所得稅的上申報(bào)嗎 怎么申報(bào)呢
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2021-07-07
申報(bào)表 企業(yè)所得稅(年度關(guān)聯(lián)申報(bào)) 這個(gè)關(guān)聯(lián)是什么意思呢？公司法人同時(shí)在三家公司擔(dān)任法人，這樣算嗎？
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2017-04-17
公司是新辦企業(yè)，在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)，把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了，應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)，但我填成了0，這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎？
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2019-03-19
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人17年12月份的利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)總額是-42330.1,18年的9月份的利潤(rùn)表的本年累計(jì)利潤(rùn)總額是15263.84。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損，不用交企業(yè)所得稅呀？謝謝老師！
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2018-10-19
你好老師，2020年沒(méi)有申報(bào)所得稅匯算清繳報(bào)表，但是在4季度的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了全年的所得稅，這個(gè)要怎么辦
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2022-01-13
老師，前一會(huì)計(jì)在2季度申報(bào)季度所得稅時(shí)，賬都沒(méi)建，但在資產(chǎn)總額中填了1萬(wàn)，可以嗎
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2023-10-11
怎么查詢(xún)之前申報(bào)過(guò)的季度所得稅
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2017-03-18
一季度的企業(yè)所得所申報(bào)，繳款了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，問(wèn)怎么處理？ 今天可以申報(bào)更正嗎？
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2018-04-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn)，但是有以前年度虧損，彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù)，那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧？
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2017-10-08