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企業(yè)所得稅上一年忘記計(jì)提了，今年怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-01-18
老師好，去年多計(jì)提了企業(yè)所得稅，跨年了怎么處理呀
1/2351
2019-07-10
老師您好！麻煩解答： 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，無(wú)遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2020年應(yīng)交所得稅為（）萬(wàn)元。 A.115 ????????B.125 ????????? ??C.130 ????? ?D 122
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2021-05-14
老師 假如我22年企業(yè)所得稅需要退60萬(wàn) ，根據(jù)這個(gè)完稅證明我22年度還有所得稅可以退嗎
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2024-04-23
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是凈利潤(rùn)還是利潤(rùn)總額？
1/2920
2020-04-15
老師，2018年企業(yè)所得稅年度薪資申報(bào)跟個(gè)人所得稅申報(bào)不一致，有差額，怎么做說(shuō)明給稅局呢？
1/2009
2019-11-19
企業(yè)所得稅中的應(yīng)納稅所得額超過(guò)5年還是沒(méi)有補(bǔ)虧完的費(fèi)用怎么處理？
1/699
2021-03-29
老師，2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說(shuō)的按應(yīng)納稅所得稅的5%來(lái)征收
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2023-06-12
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22，不退稅，怎么調(diào)整
1/790
2020-06-08
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅錄在哪個(gè)科目呢？可以錄在今年的所得稅里么？
1/914
2019-10-16
企業(yè)所得稅每年要匯繳，那每季報(bào)的報(bào)表上的所得稅根據(jù)什么算出來(lái)的呢
1/751
2018-04-10
請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)準(zhǔn)則公司2020年繳納19年的所得稅的時(shí)候不是用以前年度損益科目的，直接用小企業(yè)的未來(lái)適用法，計(jì)提到所得稅費(fèi)用科目的，那現(xiàn)在2020年利潤(rùn)表有所得稅的金額，這個(gè)21年怎么調(diào)賬？
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2021-04-30
1、年末計(jì)提企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額我是不是看本年利潤(rùn)的期末余額；2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是不是減去計(jì)提企業(yè)所得稅后再轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，另外去年未分配利潤(rùn)是借方余額，還用做分錄嗎
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2022-01-06
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅率是多少 呢?
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2022-04-27
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項(xiàng)中，屬于非居民企業(yè)的是( A.依照外國(guó)法律成立，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的甲公司 B依照中國(guó)法律成立，實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的乙公司B. C依照中國(guó)法律成立，在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的丙公司C. D.依照外國(guó)法律成立且實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在境外，但在境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的丁公司 老師這個(gè)不懂 ，
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2024-05-01
請(qǐng)問(wèn)減免企業(yè)所得稅額可以大于應(yīng)繳企業(yè)所得稅額嗎
1/523
2022-05-16
《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，對(duì)在境內(nèi)沒(méi)有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的非居民企業(yè)或有機(jī)構(gòu)場(chǎng)所但取得與該機(jī)構(gòu)沒(méi)有聯(lián)系的來(lái)源于中國(guó)的消極所得(包括股息紅利)，適用10%的企業(yè)所得稅，如果有機(jī)構(gòu)且有聯(lián)系，取得股息紅利，是不是就免稅了？
1/985
2022-09-08
合伙企業(yè)工商年報(bào)應(yīng)納稅所得額包含合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得嘛，C表個(gè)人所得包含嘛 應(yīng)納稅所得額是2022年這一年度內(nèi)繳納的稅款嘛，是實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制
1/134
2023-04-03
在報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)，當(dāng)年工資當(dāng)年發(fā)放用不用再調(diào)減了
1/813
2018-08-17
老師，小微企業(yè)超過(guò)300萬(wàn)元，企業(yè)所得稅怎么交了？比如年應(yīng)納稅所得額350萬(wàn)元，350*20%？還是(100*25%+200*50)*20%
1/2650
2020-04-13