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老師報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候，填資產(chǎn)1900萬(wàn)，人數(shù)10人，為什么顯示不是小微企業(yè)呢，一直是小微企業(yè)啊，是不和我沒(méi)有填財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)有關(guān)??？
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2020-05-20
這個(gè)題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會(huì)計(jì)和稅法是一樣的，之前應(yīng)交稅費(fèi)不是少交了?
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2022-03-24
老師你好！第二季度彌補(bǔ)以前年度虧損。比如去年虧20W,今年?duì)I利10W, 申報(bào)表3項(xiàng)“利潤(rùn)總額“填10W , 9項(xiàng)，減：彌補(bǔ)以前年度虧損 是不是填10W， 10項(xiàng)，實(shí)際利潤(rùn)額就是0了。這樣季度也不提企業(yè)所得稅了，這樣對(duì)嗎？
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2023-07-06
老師，您好！年度匯算清繳的企業(yè)所得稅如何做分錄？
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2022-06-17
老師退回以前年度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-08
單位10月首次交企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)按7一9月數(shù)據(jù)填為正數(shù)，1一9月填為負(fù)數(shù)，應(yīng)填什么數(shù)?如何填?
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2018-10-21
企業(yè)所得稅本季度按利潤(rùn)表需要交，但是申報(bào)表上是填本年累計(jì)數(shù)，累計(jì)的話利潤(rùn)是負(fù)就不用交了，這怎么辦？關(guān)鍵是這個(gè)季度我還想交，怎么填？
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2020-01-05
稅務(wù)局利潤(rùn)表中沒(méi)有以前年度調(diào)整，收到上年退回多交企業(yè)所得稅如何填寫
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2022-10-21
老師，我更改了企業(yè)所得稅年度匯算清繳之后，按理要補(bǔ)0.95元所得稅，但是稅額小于等于1元，實(shí)際上不用交稅，賬面這1元怎么處理呢
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2021-05-31
老師，我要補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅，沒(méi)有以前年度調(diào)整這個(gè)科目怎么辦，具體的會(huì)計(jì)分錄該怎么做，謝謝!
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2020-03-14
季報(bào)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入寫本季度還是截至本季度的本年累計(jì)數(shù)
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2020-07-13
公司新開(kāi)的，上個(gè)季度開(kāi)始做報(bào)表，后來(lái)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，利潤(rùn)總額忘記填了，造成這個(gè)月利潤(rùn)總和本年累計(jì)數(shù)不正確，怎么補(bǔ)救
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2017-10-11
報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，廣告宣傳費(fèi)是這么填嘛，收入是：328010.18
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2022-03-23
查賬補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表如何填寫
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2019-07-15
老師你好, 小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅做賬, 到年底做結(jié)轉(zhuǎn)還是每個(gè)季度做結(jié)轉(zhuǎn)？ 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是這個(gè)嗎： 借：本年利潤(rùn) 貸：企業(yè)所得稅
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2021-10-21
老師，我公司以前年度計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，一直未繳納，掛在賬上的，19年做紅沖，沖回了這筆費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算時(shí)，這筆費(fèi)用是調(diào)增呢？還是調(diào)減呢？
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2020-05-19
如果本季度申報(bào)企業(yè)所得稅是盈利 的，但是本年利潤(rùn)是虧損的，那本季度要交稅嗎？我填到最后是不用交稅的，怎么回事？
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2018-01-11
公司是12月份成立，企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產(chǎn)總額（填寫平均值)時(shí)應(yīng)該怎么算。
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2022-05-31
老師，獨(dú)立核算的分公司，1.企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)是按照25%填報(bào)嗎？2.分公司需要單獨(dú)做企業(yè)所得稅年度匯算清繳嗎？還是和總公司匯總匯算呢？
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2023-02-23
您好，老師，麻煩問(wèn)下如果更正2021年企業(yè)所得稅（調(diào)減成本費(fèi)用）是不是同時(shí)需要更正申報(bào)財(cái)務(wù)（21年四季度、年報(bào)）？22年-23年財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也得更正
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2024-11-26