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老師，現(xiàn)在在申報第四季度所得稅，在作賬的時候，本來計提需要交7000元的稅。但是，在申報的時候，有彌補以前年度虧損失，只需要交約5000元的稅，請問賬務處理，需要做什么分錄？謝謝！
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2021-01-09
請問老師，申報季度所得稅的A類報表第八項有個彌補以前年度虧損填的是上個季度的虧損值嗎？
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2020-10-12
代賬了一家有限公司(小規(guī)模），企業(yè)所得稅是按季申報的，19年1月15日之前要是網(wǎng)上申報所得稅的時候，可不可以把18年發(fā)生的工資作為費用申報到這個季度里呢
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2018-12-25
老師，由于粗心，我在1月和6月有一種藥品庫存出現(xiàn)負數(shù)了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可是我的財務報表已經申報了，我們是沒有季度企業(yè)所得稅的，我是返回一月在賬上改還是在以后月份改正調整還是改賬和申報好些還是…
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2020-07-16
老師 請問一下 第二季度企業(yè)所得稅 我計提了10000元 七月也繳納了10000元 現(xiàn)在稅局將這10000元退還到我公司賬戶上 讓重新申報 只繳納三千元 我要怎么做賬了？之前多計提的要怎么處理
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2019-07-15
申報一季度企業(yè)所得稅的時候，利潤總額輸錯了，那現(xiàn)在申報第2季度的時候可不可以調整一下本期金額，把之前錯的金額彌補上去
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2017-07-13
老師，請問企業(yè)季度申報企業(yè)所得稅報表時顯示企業(yè)符合小微利企業(yè)，讓在表A201030表頭填報相應的優(yōu)惠金額？請問老師幫忙看看一下怎么填？
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2020-04-08
公司是新辦企業(yè)，在2018年第四季度企業(yè)所得稅預繳申報時，把利潤總額填錯了，應當是負數(shù)，但我填成了0，這個在年度匯算清繳是可以修改嗎？
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2019-03-19
老師，前會計申報的季度企業(yè)所得稅，利潤和成本不是根據(jù)利潤表填的，而且我算過了，申報表最后一個季度的收入是和本年累計收入一樣，但是成本不一樣，利潤總額也不一樣
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2017-11-17
老師請問：季度預交企業(yè)所得稅，銀行扣款時，會計分錄如何做，需要提前計提嗎？另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
1月報季度企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本？
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2021-01-09
小型微利企業(yè)，但是填年度所得稅時，《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒有自動生成減免額，為什么？是我哪里填錯了嗎？
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2018-05-03
每季度企業(yè)所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項關聯(lián)交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
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2021-05-16
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預交企業(yè)所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
企業(yè)所得稅要季報然后再年度匯算清繳是嗎？匯算清繳是不是就是企業(yè)所得稅年匯總、報稅流程
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2017-03-20
小微企業(yè) 2019年1月繳納2018年四季度的企業(yè)所得稅是按25%執(zhí)行？應納所得稅額220萬元。執(zhí)行10%還是25%
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2019-01-14
我們公司有代存業(yè)務收入（倉儲費收入），冷庫已經按從價申報房產稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產稅，是否重復計稅，有沒有相關稅發(fā)支持？
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報時彌補了以前年度虧損1400元，且第二季度交了300元所得稅。本月應如何計提所得稅？
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2018-10-10
問下，怎么申請非營利企業(yè)所得稅年報，怎么申報
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2019-05-24