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練一練 某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人，5月業(yè)務(wù)如下: (1)內(nèi)銷(xiāo)一批服裝，向客戶開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明金額300 萬(wàn)元,(2)保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入10.6 萬(wàn)元。 (3)在境內(nèi)開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)，取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi)106 萬(wàn)元。 (4)轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù)，取得含稅金額1040 萬(wàn)元，該倉(cāng)庫(kù)2010年購(gòu)入，購(gòu)置價(jià)200萬(wàn)元，簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 (5)向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備，當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，取得含稅金額10.3萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 (6)向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售一批農(nóng)產(chǎn)品。要求:確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)稅率或征收率。
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2023-10-01
稅務(wù)處理方面：12月1日，銷(xiāo)售貨物100萬(wàn)元（不含增值稅），成本80萬(wàn)元，約定3個(gè)月試用期滿后，滿意付款，不滿意退貨。估計(jì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)利益流入概率低于50%，未確認(rèn)銷(xiāo)售收入。 摘要：發(fā)出商品 借：發(fā)出商品 800000 貸：庫(kù)存商品—甲商品 800000 稅務(wù)處理： A、調(diào)增銷(xiāo)售收入（ ）萬(wàn)元 B、調(diào)增銷(xiāo)售成本（ ）萬(wàn)元
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2016-11-25
主管會(huì)計(jì)能力證書(shū)在哪里考？
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2018-08-10
老師，公司賠償電力公司電表費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用呢還是營(yíng)業(yè)外支出呢？
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2020-01-09
老師，個(gè)體戶國(guó)稅雙定額征收，如果每個(gè)月征收定50000元，那我們?nèi)绻粋€(gè)月里營(yíng)業(yè)收入剛好50000元，還需要交增值稅嗎？
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2017-10-26
請(qǐng)問(wèn)老師本月取得進(jìn)項(xiàng)購(gòu)貨專用發(fā)票，本月已認(rèn)證，但在金蝶軟件采購(gòu)管理購(gòu)貨單未輸入，這樣就不會(huì)自動(dòng)生成借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款，次月才輸入金蝶軟件采購(gòu)管理購(gòu)貨單模塊，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅的賬務(wù)處理?
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2016-05-21
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)借：管理費(fèi)用貸：銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金）用來(lái)抵減增值稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅額）。 袋：管理費(fèi)用 抵扣9月的增值稅，直接把第二個(gè)分錄寫(xiě)在9月嗎？
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2018-09-17
經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)課本175中，國(guó)債利息收入為什么不屬于不征稅收入？國(guó)債利息收入不是稅前免稅的嗎？
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2020-03-02
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎？稅率多少
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2019-11-14
請(qǐng)問(wèn)老師 特許權(quán)使用費(fèi)為什么按現(xiàn)代服務(wù)征增值稅而不是轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)征增值稅
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2020-07-07
增值稅即征即退是怎么計(jì)算稅額的，我們是軟件產(chǎn)品隨同硬件產(chǎn)品一同作為設(shè)備銷(xiāo)售給對(duì)方，而且一個(gè)軟件產(chǎn)品，好幾臺(tái)設(shè)備都用了，可以每個(gè)設(shè)備都享受即征即退政策嗎？
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2018-05-10
消費(fèi)稅是對(duì)在中國(guó)境內(nèi)從事生產(chǎn)和進(jìn)口稅法規(guī)定的應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人征收的
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2015-11-01
煙產(chǎn)品消費(fèi)稅是控制煙草消費(fèi)的重要手段，目前，我國(guó)對(duì)卷煙在（ ）環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅
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2019-10-20
是汽修公司，購(gòu)進(jìn)一起材料是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)還是是庫(kù)存商品呢
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2017-03-20
老師好，一般納稅人處置使用過(guò)的固定資產(chǎn)按3%征收率減按2%交增值稅，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)分錄怎么處理？謝謝
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2020-03-30
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，征收率為3%的辦公家具銷(xiāo)售商貿(mào)企業(yè)，增值稅是季報(bào)。7月份開(kāi)出一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，其中把原本應(yīng)該開(kāi)3%稅率的商品錯(cuò)開(kāi)成了5%?，F(xiàn)在季度結(jié)束要申報(bào)增值稅，打開(kāi)報(bào)表，出現(xiàn)了這樣的提示：您在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【貨物及勞務(wù)】，且開(kāi)具了“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”發(fā)票數(shù)據(jù)，請(qǐng)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)增加“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”品目，如有問(wèn)題請(qǐng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系！現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)無(wú)法自動(dòng)生成。請(qǐng)問(wèn)老師，像這樣的情況應(yīng)該怎樣處理？
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2019-10-13
【例題綜合題】某集團(tuán)公司為增值稅一般納稅人，×月業(yè)務(wù)如下： （1）內(nèi)銷(xiāo)一批服裝，向客戶開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明金額 300 萬(wàn)元。 （2）保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入 10.6 萬(wàn)元。 （3）在境內(nèi)開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)，取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi) 106 萬(wàn)元。 （4）轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù)，取得含稅金額1040 萬(wàn)元，該倉(cāng)庫(kù) 2010 年購(gòu)入， 購(gòu)置價(jià) 200 萬(wàn)元 ，簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 （5）向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售一臺(tái)使用過(guò)的設(shè)備，當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng) 稅額，取得含稅金額 10.3 萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 （6）向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售一批農(nóng)產(chǎn)品。 要求：確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)稅率或征收率
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2023-03-14
計(jì)提增值稅、附加稅和印花稅時(shí)，借：應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅務(wù)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)收稅費(fèi)-印花稅 對(duì)嗎
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2017-04-18
藥品公司收到的陳列費(fèi)收入需要繳納增值稅嗎
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2018-07-18
不征消費(fèi)稅的物品算增值稅的話， 組價(jià)是不是就是成本加利潤(rùn) 乘以增值稅稅率是不是就不用 成本+利潤(rùn)除以1-消費(fèi)稅稅率
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2023-04-28