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小規(guī)模納稅人之前一直是0申報(bào)，這次報(bào)季度所得稅的時(shí)候，一直顯示‘當(dāng)前用戶稅種登記信息中本屬期內(nèi)不存在居民企業(yè)（查賬征收）（核定征收）企業(yè)所得稅（季）度申報(bào)，不能辦理該業(yè)務(wù)’，這是怎么回事呢？
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2019-01-14
小微企業(yè)：這個(gè)月總銷售收入1萬，稅務(wù)代開專用增值稅發(fā)票3000，自開手工普通發(fā)票1000，會(huì)計(jì)分錄：借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對嗎？還有計(jì)稅銷售額是不用管是否有沒有開票，也不管是手工開票還是稅務(wù)代開專票，只管總銷售額就行了是嗎？
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2016-05-15
想了解一下玻璃加工企業(yè)的成本核算方法及該類企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度
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2020-02-15
物業(yè)管理現(xiàn)在可以自行開具專票嗎？屬于商務(wù)輔助服務(wù)業(yè)底下的企業(yè)管理服務(wù)底下的物業(yè)管理，適用于擴(kuò)大范圍點(diǎn)的行業(yè)嗎
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2019-02-21
如果培訓(xùn)學(xué)校收的報(bào)名費(fèi)，有微信付款的怎么記？微信付款也要存入銀行的，培訓(xùn)學(xué)校是租的房子，剛租的時(shí)候是借經(jīng)營租入固定資產(chǎn)，貸銀行，等每期付租金是，借管理費(fèi)用，貸銀行嗎
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2017-12-06
老師 請問下面的這個(gè)分錄 為什么不是制造費(fèi)用呢？ 生產(chǎn)車間使用的設(shè)備不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用嗎？ 某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，20XX 年8月1日，自行對生產(chǎn)車間使用的設(shè)備進(jìn)行日常修理， 發(fā)生修理費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票，注明修理費(fèi)5 000元，稅率13%，增值稅稅額650元。 甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用 5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 650 貸：銀行存款 5650
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2022-01-21
我又一個(gè)個(gè)體工商戶，是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅，教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-（軟件即增即退不含稅收入*0.03）假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費(fèi)后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購入材料一批，買價(jià)80 000元，增值稅額13 600元，對方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元（運(yùn)費(fèi)的增值稅略）。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過銀行存款支付，材料尚未入庫。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”，分配材料費(fèi)：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元，基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元，行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊，其中：基本生產(chǎn)車間22 000元，行政管理部門8 000元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi)，其中：基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元，基本生產(chǎn)車間管理人員644元，行政管理部門人員2 254元，
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2022-04-15
請問下，新辦企業(yè)第一個(gè)月沒有發(fā)放工資，是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
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2019-08-05
小微企業(yè)填寫A107040表時(shí)，表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額，表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動(dòng)計(jì)算出數(shù)據(jù)，第32行 四、減：項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠，這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫？
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2017-03-22
請問疫情期間，小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W，賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅，申報(bào)時(shí)（報(bào)表仍按3%計(jì)算增值稅，出現(xiàn)差額怎么處理？） 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56，申報(bào)時(shí)，免稅額70.24，差了5.68 需要調(diào)整嗎？需要的話怎么做分錄？
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2020-04-21
首次購買金穗盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的賬務(wù)處理,例2016.5月：金穗盤490元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)330元。5月購入時(shí)：借：管理費(fèi)用 820 貸：銀行存款 820當(dāng)月月底有增值稅要交，但“只交300元的增值稅”下月初報(bào)稅時(shí)，賬務(wù)處理：先沖紅：借：管理費(fèi)用 -820 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 820借：應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值費(fèi) 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-04-19
《中華人zd民共和國稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例，現(xiàn)就臨時(shí)取得生產(chǎn)、經(jīng)營所得的自然人納稅人核定征收個(gè)人所得稅問題回公告如下： 對未辦理稅務(wù)登記證件，臨時(shí)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的自然人納稅人，在向稅務(wù)機(jī)答關(guān)申請開具發(fā)票時(shí)，對其取得的個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得，由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一按開具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個(gè)人所得稅。 請問，個(gè)人取得臨時(shí)經(jīng)營所得，比如某個(gè)包工頭，去稅局代開發(fā)票，發(fā)票是怎么開具的？開票項(xiàng)目是什么？
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2020-04-21
適用差額征稅辦法繳納增值稅的納稅人，通過差額征稅開票功能，是只能開具專票，不可以開具普票嗎？
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2020-07-26
5、企業(yè)賒銷乙產(chǎn)品，發(fā)票價(jià)款20000元，增值稅2600元，雙方約定付款條件“2/10,1/20,n/30"（按新準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理） 7、企業(yè)收到銷售乙產(chǎn)品貨款（接第5題，企業(yè)在第18天付款，折扣不考慮增值稅）
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2022-11-15
請問老師國稅報(bào)稅系統(tǒng)中增值稅補(bǔ)充申報(bào)表中的這個(gè)科目是指的管理費(fèi)用——福利費(fèi) 的借方發(fā)生額嗎
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2018-02-06
老師，管理咨詢勞務(wù)費(fèi)營改增后不是都變成交增值稅嗎
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2016-02-03
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進(jìn)行稅收籌化？
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2022-09-28
企業(yè)所得稅查賬征收的企業(yè)所得稅是怎么征收核定征收的怎么計(jì)算
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2019-04-02
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