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動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)場(chǎng)所所在地。A企業(yè)在境內(nèi)沒(méi)有設(shè)置機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，轉(zhuǎn)讓設(shè)備應(yīng)該屬于境外所得，非居民企業(yè)的境外收入應(yīng)該不交企業(yè)所得稅。這道題是不是有問(wèn)題
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2018-08-06
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目里面就沒(méi)有這個(gè)從哪里填加
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2022-05-19
小規(guī)摸企業(yè)所得稅 利潤(rùn)總額x0.1=所交的稅額嗎。還有，小規(guī)模的交稅在什么范圍內(nèi)比較合適呢
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2018-10-10
老師，你好，我想問(wèn)下個(gè)人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所稅，兩者的分別？謝謝
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2018-12-05
【2019年·單選】20×8年5月，甲公司以固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)，自獨(dú)立第三方購(gòu)買(mǎi)了丙公司80%股權(quán)，由于作為支付對(duì)價(jià)的固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生增值，甲公司產(chǎn)生大額應(yīng)交企業(yè)所得稅的義務(wù)，考慮到甲公司的母公司（乙公司）承諾為甲公司承擔(dān)稅費(fèi)，甲公司沒(méi)有計(jì)提因上述企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。20×8年12月，乙公司按照事先承諾為甲公司支付了因企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。不考慮其他因素，對(duì)于上述乙公司為甲公司承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)的事項(xiàng)，甲公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理的是（?。?A.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)收入 B.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)所有者權(quán)益 C.不作賬務(wù)處理但在財(cái)務(wù)報(bào)表中披露 D.無(wú)需進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 老師這個(gè)題確認(rèn)費(fèi)用是計(jì)入什么科目。母公司的分錄怎么寫(xiě)
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2020-07-20
公司18年5月購(gòu)買(mǎi)了理財(cái)產(chǎn)品（交易性金融資產(chǎn)），購(gòu)買(mǎi)成本價(jià)是1000元，假設(shè)18年12月31日的公允價(jià)值是1500元，那么在繳納18年4季度企業(yè)所得稅時(shí)，是否需要扣除500*0.25的企業(yè)所得稅？ 如果在第4季度實(shí)繳稅時(shí)，已扣除這部分所得稅，那么在匯算清繳時(shí)，是否還要做納稅調(diào)減？是否需要作遞延所得稅的調(diào)整？分錄應(yīng)該如何做？
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2018-11-16
老師，我在填寫(xiě)預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是包含稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支出對(duì)吧
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2020-07-13
借：所得稅費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 貸：銀行存款 10000 怎么列丁字形賬戶
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2021-05-18
老師，為什么在計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，是借—所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅費(fèi)用？結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)又是借本年利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用。為什么不是貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅費(fèi)用呢？
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2020-06-26
計(jì)提個(gè)人所得稅 分錄 是不是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2018-08-16
您好，老師，因?yàn)闀r(shí)間原因，同一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)計(jì)提了收入，一個(gè)沒(méi)有計(jì)提支出這個(gè)怎麼合併?
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2021-09-29
老師您好，請(qǐng)問(wèn)政府給我們的廠區(qū)建設(shè)費(fèi)，我們做到了營(yíng)業(yè)外收入里面，報(bào)企業(yè)所得稅是可以不交稅的，那我們應(yīng)該填哪張表
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2020-05-15
我這個(gè)月銷(xiāo)售了10萬(wàn)元。已交增值稅10萬(wàn)/1.03*3%=2912.62元。企業(yè)所得稅適用稅率為8%。然后我的企業(yè)所得稅是不是這樣計(jì)算：2912.62*8%=233.00
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2018-04-10
銷(xiāo)售貨物，5萬(wàn)需要給對(duì)方開(kāi)票，我們交印花稅萬(wàn)分之三的印花稅，附加稅12%，增值稅13%，企業(yè)所得稅25% 是(50000-50000*0.0003-50000/1.13*0.13-50000/1.13*0.13*0.12)*0.25是這樣嗎
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2020-07-28
掛靠方和業(yè)主簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，要交印花稅和附加稅，企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-23
您好，我是自然人投資的公司，我這個(gè)季度開(kāi)了18000的專(zhuān)票，27萬(wàn)的普票，需要交印花稅和qi企業(yè)所得稅嗎，得多少錢(qián)
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2019-10-05
我方給客戶11月開(kāi)的發(fā)票8萬(wàn)元，稅號(hào)錯(cuò)了，對(duì)方24年1月對(duì)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了，影響交增值稅和企業(yè)所得稅，如何處理可以解決
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2024-01-02
應(yīng)交稅費(fèi)科目的丁字賬要怎么登，把增值稅、企業(yè)所得稅等全部登在應(yīng)交稅費(fèi)科目下嗎？
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2017-03-30
老師你好，問(wèn)個(gè)問(wèn)題，就是我們小規(guī)模，以前開(kāi)出去的普票，就是記賬的時(shí)候，都按增值稅記錄的，有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，但其實(shí)報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有交這個(gè)增值稅，只交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)欄目里面有個(gè)幾千塊錢(qián)，我怎么把賬做對(duì)，之前錯(cuò)誤的都是一二季度的
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2022-11-07
公司去年多交稅了，然后匯算清繳后把多交的企業(yè)所得稅退回了企業(yè)，怎么做賬，怎么在利潤(rùn)表中反應(yīng)呢
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2017-07-10