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老師，問(wèn)一下，單位第一季度盈利，交了企業(yè)所得稅，那到年底本年利潤(rùn)累計(jì)是虧損的那第一季度交的所得稅還退還嗎
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2016-01-20
請(qǐng)問(wèn)老師，資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)，企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)生的銷售退回，不沖應(yīng)交稅費(fèi)，那不是屬于所得稅多交了嗎？
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2020-03-13
企業(yè)2019年未分配利潤(rùn)虧損10萬(wàn)，2019年招待費(fèi)1萬(wàn)，2020年做匯算清繳，應(yīng)交所得稅1萬(wàn)*0.4*0.25＝1000，這種情況下所得稅用交嗎？
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2020-04-30
老師，總分公司合并繳納企業(yè)所得稅，應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢， 比如分公司利潤(rùn)總額-1萬(wàn)，總公司利潤(rùn)總額2萬(wàn)，那合并之后是不是按1萬(wàn)交企業(yè)所得稅呢，那需要補(bǔ)交的這1萬(wàn)的稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢？全部提到總公司賬里嗎？
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2022-07-12
所得稅申報(bào)延緩交所得稅，當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
老師您好：我的問(wèn)題是計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的分錄如果是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，那在利潤(rùn)表中就不能單獨(dú)體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得的數(shù)據(jù)了，原來(lái)企業(yè)所得稅是在利潤(rùn)總額下邊兒提現(xiàn)的?？梢杂?jì)提時(shí)，借方記入所得稅科目嗎？謝謝老師
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2019-04-12
企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)總額計(jì)算所得，還是凈利潤(rùn)？如果是按利潤(rùn)總額那利潤(rùn)總額還用減去上個(gè)季度交的企業(yè)所得稅*25%，還是本季的利潤(rùn)總額*25%？
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2016-04-07
老師，應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分？ 應(yīng)交所得稅的金額主要是利潤(rùn)產(chǎn)生的？
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2024-08-07
應(yīng)交所得稅不是等于當(dāng)期所得稅加遞延所得稅嗎
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2018-03-31
小規(guī)模納稅人打個(gè)比方開(kāi)票35萬(wàn)，要交增值稅10500,地稅要交多少？企業(yè)所得稅要交么？
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2018-08-13
老師：我匯算清繳時(shí)，補(bǔ)繳了三千多的企業(yè)所得稅，做分錄：1、借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做后，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的利潤(rùn)分配期末減期初與利潤(rùn)表不相條符
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2019-10-15
老師，您好，2020年的主要成本算錯(cuò)了，多算了10萬(wàn)，現(xiàn)在補(bǔ)繳這10的企業(yè)所得稅，補(bǔ)繳稅時(shí)， 1、借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.5萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬(wàn)， 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬(wàn) 貸：銀行存款 2、沖成本， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)10萬(wàn)， 貸：庫(kù)存商品 負(fù)10萬(wàn)，這樣對(duì)嗎
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2023-05-22
老師好，本月需要申報(bào)19年的企業(yè)所得稅，比如申報(bào)時(shí):納稅調(diào)整后所得:340361.4，扣繳了企業(yè)所得稅后，這個(gè)金額會(huì)進(jìn)入哪個(gè)科目？如果法人要提取這個(gè)利潤(rùn)，是不是還要交個(gè)人所得稅呢？
2/727
2020-05-27
企業(yè)如果屬于小微企業(yè) 按照10%利潤(rùn)總額算出所得稅···· 1 2 季度沒(méi)有突破小微企業(yè) 而 3 4 季度突破了小微企業(yè) ·· 3 4 季度就要按照25%去交企業(yè)所得稅吧·~？？？
1/765
2017-11-24
企業(yè)年報(bào)年報(bào)要交企業(yè)所得稅，這筆稅可以開(kāi)開(kāi)發(fā)票沖嗎？不從公戶走
1/405
2020-05-18
老師，2100萬(wàn)的專票含稅額，稅率9%，企業(yè)利潤(rùn)率10%，要交多少企業(yè)所得稅呀
4/786
2022-01-29
老師，如果出口貨物，國(guó)外企業(yè)倒閉了，是不是可以不用交企業(yè)所得稅了
9/61
2024-12-26
你好我注冊(cè)的是小規(guī)模企業(yè)，開(kāi)了200萬(wàn)的租賃票，要不要交企業(yè)所得稅
1/702
2020-06-03
請(qǐng)問(wèn)一下，9月份，企業(yè)補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呀？
2/570
2019-10-11
如果我公司利潤(rùn)在320萬(wàn)，交企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策嗎
1/1093
2020-12-25