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某市電器生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，2019年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元，會計(jì)利潤600萬元，已預(yù)繳所得稅150萬元。2019年年末經(jīng)稅務(wù)師事務(wù)所審核，發(fā)現(xiàn)以下問題： （1）期間費(fèi)用中廣告費(fèi)450萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、研究開發(fā)費(fèi)用20萬元。 （2）營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬元，直接捐贈6萬元）。 （3）計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元、支出職工福利費(fèi)23萬元和職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。 （4）4月購置并投入使用的安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)未進(jìn)行賬務(wù)處理。取得購置該設(shè)備增值稅普通發(fā)票上注明含稅價款81.9萬元，預(yù)計(jì)使用10年，無殘值。 （5）實(shí)繳增值稅、消費(fèi)稅40萬元，企業(yè)未計(jì)城建稅及教育費(fèi)附加。 （6）在A國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，A國分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元，A國規(guī)定稅率為20％；特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬元，A國規(guī)定的稅率為30％；從A國分回稅后利潤230萬元，尚未入賬處理。 算調(diào)賬后的利潤，不應(yīng)該在已知會計(jì)利潤的基礎(chǔ)上減去未做賬的費(fèi)用嗎，為什么只減去購進(jìn)的設(shè)備？？？
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2019-10-14
玩具屬于文化用品嗎，還是玩具有特定類目？
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2020-05-29
母公司吸收合并子公司所得稅是否按特殊重組處理？以及帳務(wù)處理與稅務(wù)處理有哪些注意事項(xiàng)？
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2014-09-14
（多選）下列各項(xiàng)中，屬于收單機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理措施的有（） A 建立資金結(jié)算風(fēng)險管理制度 B 建立特約商戶檢查制度 C 建立對特約商戶風(fēng)險評級制度 D 建立特約商戶收單銀行變更審核制度
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2020-04-02
用友軟件主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置不了二級科目，一直跳出窗口說該科目已使用，可是我之前做的憑證都沒用過這個科目呢
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2019-12-11
預(yù)計(jì)收入和費(fèi)用符合謹(jǐn)慎性原則嗎
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2015-12-24
相當(dāng)于是圍標(biāo)費(fèi)用，這種怎么處理不算收入放到哪里會算小金庫么
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2020-05-22
老師 我是小規(guī)模 沒有收入，費(fèi)用管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 還是做什麼合理
1/781
2015-07-12
個人總和所得以每年的收入減費(fèi)用六萬是什么六萬怎么來的
1/960
2019-04-29
借收入，貸應(yīng)付，和，借費(fèi)用，貸應(yīng)付
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2021-01-28
只有收入，沒有費(fèi)用可以嗎
1/802
2017-01-16
綜合財報收入費(fèi)用率高還是低好,分別意味什么？
1/4865
2021-07-14
請問以前月份漏做的費(fèi)用及收入能補(bǔ)做到當(dāng)月嗎
1/1131
2015-12-10
請問公司剛成立暫時都沒有收入的可以做費(fèi)用嗎
1/1083
2016-07-14
費(fèi)用太多沒有收入的公司容易被查還是沒什么費(fèi)用也沒收入的公司容易被查？
3/1120
2016-09-09
老師2013年的真題 （6）就2018年稅后利潤向全體股東分配股息1000萬元。另向境外股東支付特許權(quán)使用費(fèi)50萬元。 <6>、計(jì)算業(yè)務(wù)（6）應(yīng)扣繳的預(yù)提所得稅稅額。
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2019-09-22
向XX公司購入不需要安裝的設(shè)備一臺，買價為100 000元，增值稅稅額為13 000元。設(shè)備已收到投入使用，全部支出已用銀行存款支付。
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2021-12-14
你好老師，我想問一下，這個設(shè)備上月已達(dá)到預(yù)期，可使用狀態(tài)，但尚未投入使用，這個為什么不用計(jì)提？不是說能用就能計(jì)提
1/1202
2020-03-29
這種情況怎么辦？ 我們?nèi)ツ隂]有收入全費(fèi)用 去年成立的
1/370
2017-03-30
請教個問題，我公司在2月1日被認(rèn)定為一般納稅人，當(dāng)月沒有收入，那么當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目
1/738
2014-09-27