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企業(yè)所得稅—來源地 1.股息、紅利等權(quán)益性投資所得—分配所得的企業(yè)所在地（給錢的） 2.利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得—支付、負(fù)擔(dān)所得的企業(yè)、機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地，或支付、負(fù)擔(dān)所得的個(gè)人的住所所在地（給錢的） 為啥不是收入的一方確定來源地呢？
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2020-04-02
A集團(tuán)100%持有B公司的股份，B公司持有C公司40%和D公司100%的股份，按照集團(tuán)部署，B公司要改組上市，要?jiǎng)冸x非主業(yè)的資產(chǎn)，同時(shí)A集團(tuán)要擴(kuò)大規(guī)模，增加自身體量。因此企業(yè)把B公司100%持股的D公司無償劃轉(zhuǎn)給母公司A集團(tuán)； B公司把持有C公司40%的股份無償劃轉(zhuǎn)給D公司。問題：B公司進(jìn)行的兩次股權(quán)劃轉(zhuǎn)適用特殊性稅務(wù)處理嗎？為什么?
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2023-10-28
稿酬所得的收入額減按70%【（1-20%）*70】計(jì)算預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié) 勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得每次收入不超過4000元的，費(fèi)用按800計(jì)算；每次收入4000元以上，減除費(fèi)用按20%【1-20%】計(jì)算 假如：稿酬收入是3000元，應(yīng)納稅額=800*【（1-20%）*70】*扣除率-速算扣除數(shù) 稿酬收入是6000元，應(yīng)納稅額=6000*【（1-20%）*70】*扣除率-速算扣除數(shù) 勞務(wù)報(bào)酬收入是6000元，應(yīng)納稅額=6000*（1-20%）扣除率-速算扣除數(shù) 老師，請(qǐng)問 對(duì)嗎
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2019-04-17
老師，企業(yè)所得稅中 關(guān)于股息紅利等，按照分配所得的企業(yè)所在地，比如我們公司要分配，就是我們公司，還有利息租金特許權(quán)使用費(fèi)所得是不是都是按照負(fù)擔(dān)支付所得的企業(yè)所在地，比如我門公司租了別人的房子，就是我們公司
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2019-09-02
接受外方的特許權(quán)使用費(fèi) 代扣代繳的增值稅 個(gè)稅 附加稅 企業(yè)如何做賬呢 分錄怎么做
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2020-03-13
小張?jiān)诒本┕旧习嘣氯?3000，專項(xiàng)扣除2000元，有一 個(gè)上學(xué)的孩子(歸自己扣除)，他本人獨(dú)生子女，贍養(yǎng) 兩位老人，租房每月2000元，無房產(chǎn)和房貸，2月小張兼 職收入30000元，8月兼職收入2000元，3月稿酬所得7000元，4月特許權(quán)使用費(fèi)所得3000元，11月中獎(jiǎng)10000元， 1.計(jì)算1-12月每月的工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)、偶然所得需要繳納的個(gè)稅? 2.對(duì)小張一年的個(gè)人所得進(jìn)行匯算清繳?
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2023-05-24
老師，金融資產(chǎn)的分類。根據(jù)金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式和金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量特征不同，劃分為三大類。這里的金融資產(chǎn)的合同現(xiàn)金流量是啥？有啥特征？通俗解釋一下好嗎？
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2022-03-30
你好，勞保店開增值稅普通發(fā)票，名稱可以開迷彩服嗎？因?yàn)殚_稅務(wù)系統(tǒng)里面賦碼迷彩服是在特種服裝里的，銷售這個(gè)是不是必須有特種服裝什么證件之類的才能開？
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2021-03-19
62. 企業(yè)在預(yù)計(jì)資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時(shí)，即使已經(jīng)對(duì)資產(chǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)的影響作了調(diào)整，估計(jì)折現(xiàn)率時(shí)也要考慮這些特定風(fēng)險(xiǎn)。（?。?A.正確 B.錯(cuò)誤 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：B 我的答案：A 參考解析： 本題考核資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值的確定。企業(yè)在預(yù)計(jì)資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值時(shí)，如果已經(jīng)對(duì)資產(chǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)的影響作了調(diào)整，則估計(jì)折現(xiàn)率時(shí)不需要再考慮這些特定風(fēng)險(xiǎn)。 A?
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2019-12-06
公司是為商場(chǎng)里的品牌裝修的公司，有時(shí)有些品牌裝修時(shí)會(huì)涉及到消防這塊，就會(huì)找專業(yè)的消防公司做消防這塊，然后消防公司給開票，這個(gè)開的發(fā)票做成本還是可以做差額申報(bào)，直接減免增值稅嗎？
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2019-03-26
老師，夠苗木，借消耗性生產(chǎn)物資 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸消耗性生產(chǎn)物資，栽植苗木發(fā)生的人工費(fèi)，借消耗性生產(chǎn)物資 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借生產(chǎn)成本 貸消耗性生產(chǎn)物資 這樣做對(duì)嗎
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2019-05-02
1.計(jì)算委托加工煙絲的組成計(jì)稅價(jià)格； 2.計(jì)算本期可以抵扣的消費(fèi)稅稅額； 3.計(jì)算本期包裝物押金應(yīng)納消費(fèi)稅稅額； 4.計(jì)算本期應(yīng)納消費(fèi)稅稅額； 5.計(jì)算本期應(yīng)補(bǔ)（退）消費(fèi)稅； 6.對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-07-28
甲公司2019年4月將一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品用于職工集體福利，該批消費(fèi)品的成本為300萬元，計(jì)稅價(jià)格為500萬元，適用的增值稅稅率為16%，消費(fèi)稅稅率為10%，該批消費(fèi)品應(yīng)當(dāng)計(jì)入在建工程成本的金額為？
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2020-06-21
消費(fèi)稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天，為購買方收到應(yīng)稅消費(fèi)品的當(dāng)天，還有一個(gè)納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為發(fā)出應(yīng)稅消費(fèi)品，是哪個(gè)稅我忘了，麻煩老師幫忙解析一下
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2024-04-23
納稅人兼營(yíng)不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品，應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售額、銷售數(shù)量。未分別核算銷售額、銷售數(shù)量，或者將不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品組成成套消費(fèi)品銷售的，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。（?。?/span>
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2019-06-17
某商品既是消費(fèi)稅的應(yīng)稅產(chǎn)品，又是增值稅的應(yīng)稅產(chǎn)品。如其成本為40元，利潤(rùn)為30元，若設(shè)消費(fèi)稅稅率為30％，增值稅稅率為16％，則該商品的消費(fèi)稅是多少？銷項(xiàng)增值稅是多少？消費(fèi)者的購買價(jià)應(yīng)為多少？
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2019-11-01
老師，消費(fèi)稅，委托加工收回直接銷售是借委托加工物資貸應(yīng)付賬款，這是入庫成本。是不是銷售時(shí)就是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交消費(fèi)稅，同時(shí)計(jì)提消費(fèi)稅借：稅金及附加 貸：應(yīng)交消費(fèi)稅
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2021-01-21
我們有成品油，是繳消費(fèi)稅的，成品油的繳消費(fèi)稅，但這個(gè)紅沖應(yīng)該開成品油的，但是沒在成品油管理界面開，成品油消費(fèi)稅就要多了，這筆紅沖就沒沖減成品油，消費(fèi)稅就多出很多，一千多萬，這個(gè)該怎么辦？
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2019-01-15
老師，您好，合并情況下投資方投資的時(shí)候做借:長(zhǎng)投，然后被投資方做借:銀行，貸:實(shí)收資本，那么抵消的時(shí)候只是抵消長(zhǎng)投和實(shí)收資本后剛好沒有余額了，那為啥還要抵消其他權(quán)益，其他權(quán)益怎么抵消那
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2019-07-25
老師，我想問一下關(guān)于消費(fèi)稅一塊的問題，假如進(jìn)口一批商品，價(jià)格為100萬，關(guān)稅為26萬，消費(fèi)稅稅率為15%，那么需要交的消費(fèi)稅可以計(jì)算出來嗎？這個(gè)公式：（100萬+26萬）/（1-15%）=148.24萬算出來的是什么？是消費(fèi)稅嗎？
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2019-08-24