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老師，期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額，可以對沖嗎
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2021-12-31
根據(jù)營業(yè)稅改征增值稅試點相關(guān)規(guī)定，一般納稅人發(fā)生的下列應(yīng)稅行為中，可以選擇適用簡易計稅方法計繳增值稅的有（ ）。 A.?電影放映服務(wù) B.?文化體育服務(wù) C.?收派服務(wù) D.?公交客運服務(wù)
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2020-03-22
增值稅已繳納,但是査總賬時顯示未交增值稅在借方,怎么處理
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2018-02-07
代繳增值稅時借方為什么不是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項稅額？
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2017-03-15
某公司目前的資本來源包括每股面值1元的普通股800萬股和平均利率10％的3000萬元債務(wù)，現(xiàn)在該企業(yè)計劃投產(chǎn)一個新項目，需要籌資4000萬元，預(yù)計投產(chǎn)后該公司的息稅前利潤能達(dá)到2000萬元，另外公司的所得稅稅率為25%?，F(xiàn)有兩個籌資方案，通過計算選擇你認(rèn)為最優(yōu)的籌資方案：方案一：按照11%的利率發(fā)行債券，方案二：按20元每股的價格增發(fā)普通股。 要求： （1）計算兩個籌資方案下無差別點的息稅前利潤，并選擇最優(yōu)的籌資方案。 （2）假設(shè)該公司息稅前利潤為3000萬元，如果你是該公司的財務(wù)經(jīng)理，根據(jù)每股收益分析法，說明你將選擇那種籌資方式。
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2020-06-26
A為甲方，B為乙方，C為掛靠方，D為第三方保理公司，現(xiàn)進(jìn)度款節(jié)點，A與D合作，B開具增值稅發(fā)票給A，由D付款至A賬戶，預(yù)扣7%保理費用在合同結(jié)算時結(jié)清（節(jié)點付款一萬，實際到賬九千三），C已按照進(jìn)度款全額開具增值稅發(fā)票給B，接下來是否需要提供D開具的實際金額增值稅發(fā)票？
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2021-12-21
1.食品備案那里銷售方式只有零售，營業(yè)執(zhí)照有零售跟批發(fā)，兩者不同需要更改為一樣的嗎？沒更改得話會有什么影響 2.食品備案的話是否網(wǎng)絡(luò)銷售的話登記是否，但是我們實際是有網(wǎng)絡(luò)銷售，需要進(jìn)行變更嗎？沒變更會有什么影響嗎？
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2021-09-29
某服裝經(jīng)銷公司在2020年為慶祝建廠10周年，決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動，現(xiàn)有兩種方案可供選擇:方案一，打九折，即按現(xiàn)價折扣10%銷售，原100元商品以90元售出，銷售額和折扣額開在同一張發(fā)票上;方案二，贈送購貨價值10%的禮品，即購買100元的商品，可獲得10元禮品，開在同一張發(fā)票上。(假定上述價格均為含稅價，增值稅稅率為13%，城建稅稅率為7%，教育費附加征收比率為3%，地方教育附加征收率為2%，商品的毛利率為309)請問該選擇哪種方案呢?
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2021-03-22
老師，請問，繳納上月增值稅，借方登記：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，還是借記：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出增值稅
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2020-03-21
老師您好，小規(guī)模納稅人，2022年第二季度的增值稅納稅申報表填寫有誤，如何修改，謝謝。第二季度無票收入（含稅收入）9731.17元，增值稅申報表填成了第10欄9447.74（不含稅），第18欄283.43（3%稅率），我本次申報想修改為第12欄9731.17，如何修改，謝謝您
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2022-10-17
建筑業(yè)營改增 下面有很多項目 應(yīng)交增值稅下面科目怎么分別設(shè)置明細(xì)呢 如何做簡單些
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2018-07-23
固定資產(chǎn)改變用途，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)增進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)增后，固定資產(chǎn)賬面價值是不是要減掉轉(zhuǎn)增進(jìn)項稅的金額？
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2019-12-27
生產(chǎn)部門的設(shè)備拿到外面去維修,對方開了增值稅專用發(fā)票,增值稅能抵扣,那為什么在工業(yè)企業(yè)實操課作憑證的第72筆業(yè)務(wù)里正確答案是沒有計入\\"應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)的,它是把價和稅全部計入到\\"制造費用\\"里了?這是怎么回事呢?
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2015-06-18
某企業(yè)準(zhǔn)備購入一臺設(shè)備以擴(kuò)大生產(chǎn)能力?，F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案需投資20 000元，使用壽命5年，采用直線法折舊，5年后無殘值，5年中每年銷售收入為15 000元，每年付現(xiàn)成本為5 000元。乙方案需投資30 000元，采用直線法折舊，使用壽命也是5年， 5年后有殘值收入4 000元，5年中每年銷售收入為17 000元，付現(xiàn)成每為5 000元，另需墊支營運資金3 000元。假設(shè)所得稅率為25％，資本成本為12％。 要求:計算兩個方案的凈現(xiàn)值.2試判斷應(yīng)采用哪一個方案
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2021-06-28
甲商場是增值稅一般納稅人，本年8月為促銷有以下五種方案可供選擇:方案一:商品8折銷售，即原先價值為1000元的商品，現(xiàn)在售價為800元。方案二:買一贈一，即顧客只需花800元即可購買原價800元的商品，同時獲贈價值200元的商品，且價值200元的商品的購進(jìn)價格為140元(以實際收取的價款800元換算為不含稅價款后，按照原品與贈品公允價值的比例分別填寫在同一張發(fā)票的金額欄，則按照分?jǐn)偤蟮慕痤~分別計算原品與贈品各自的增值稅銷項稅額)。方案三:買一贈一，即顧客只需花800元即可購買原價800元的商品，同時獲贈價值200元的商品，且價值200元的商品的購進(jìn)價格為140元(將贈送的200元的贈品單獨開具發(fā)票，則不僅原價800元的原品按照800元換算為不含稅價款后的價格計算繳納增值稅，而且贈送的200元的贈品也按照200元換算為不含稅價款后的價格視同銷售計算繳納增值稅) 方案四:顧客賒購貨物滿1000元，在10天內(nèi)付款，甲商場給予20%的折扣:顧客在30天內(nèi)付款甲商場不給予折扣。假設(shè)顧客在10天內(nèi)付款。方案五:顧客購物滿1000元可從甲商場獲贈200元的現(xiàn)金。甲商場的銷售利潤率為30%，即若銷售額
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2023-04-13
某公司準(zhǔn)備進(jìn)行一項投資，現(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案需投資固定資產(chǎn)資金200 000元，使用壽命5年，5年后設(shè)備沒有殘值。5年中每年營業(yè)收入為150 000元，每年付現(xiàn)成本為50 000元。乙方案需投資固定資產(chǎn)資金330 000元，使用壽命也為5年，5年后凈殘值收入30 000元。5年中每年的營業(yè)收入為200 000元，付現(xiàn)成本第一年為60 000元，以后隨著設(shè)備陳舊，逐年增加修理費40 000 元，另需墊支營運資金50 000元，公司所得稅率為25%，資本成本為10%。兩個方案的固定資產(chǎn)均采用直線法計提折舊，折舊方法和預(yù)計凈殘值均與稅法規(guī)定相同。
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2023-11-21
2.MF公司原來的資本結(jié)構(gòu)如下表所示。普通股每股面值1元，發(fā)行價為8元，目前價格為8元，今年期望股利為0.8元/股，預(yù)計以后每年增加股利4%。該企業(yè)適用所得稅稅率為25%，假設(shè)發(fā)行的各種證券均無籌資費。 資本結(jié)構(gòu) 單位：萬元 籌資方式 金額 債券(年利率8%) 9000 普通股（每股面值1元，發(fā)行價8元，共1875萬股） 15000 合 計 24000 該企業(yè)現(xiàn)擬增資6000萬元，以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，現(xiàn)有如下兩個方案可供選擇。甲方案：增加發(fā)行6000 萬元的債券，因負(fù)債增加，投資人風(fēng)險加大，債券利率增至11%才能發(fā)行，預(yù)計普通股股利不變，但由于風(fēng)險加大，普通股市價降至7元/股。 乙方案：發(fā)行股票666.67萬股，普通股市價增至9元/股。 要求：根據(jù)上述條件，采用比較資金成本法選擇最優(yōu)籌資方案。
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2022-12-03
麻煩問一下：增值稅普通發(fā)票，沒有銷項增值稅，銷售方怎樣記賬？
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2019-10-14
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應(yīng)交增值稅怎么算
1/606
2018-04-26
老師，系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1207
2019-08-15
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