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我想咨詢一下，未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候可以進(jìn)行調(diào)減嗎？
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2022-05-24
老師請(qǐng)問(wèn)1、這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時(shí)候做上嗎？ 2、我報(bào)的10－12月份的利潤(rùn)表出的利潤(rùn)總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個(gè)利潤(rùn)表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費(fèi)用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個(gè)月都虧損，12月盈利，這個(gè)月計(jì)提所得稅時(shí)是減去前11個(gè)月的虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額130萬(wàn)，但2023年應(yīng)彌補(bǔ)虧損金額150萬(wàn)，2024年12月做賬時(shí)，還計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)，本年利潤(rùn)盈利10萬(wàn)，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為￥2,000,000當(dāng)年通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)￥300,000則甲公司，2021年度捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬(wàn)元。
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2023-01-02
某上市公司擬組建一個(gè)高技術(shù)項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目公司總投資10000萬(wàn)元。投資建設(shè)項(xiàng)目初步融資方案為從上市公司天分配利潤(rùn)中安排2000萬(wàn)元作為項(xiàng)目資本金，向銀行借款5000萬(wàn)元。其余所需資金通過(guò)發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價(jià)20%發(fā)行，發(fā)行時(shí)支付各種籌資費(fèi)用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價(jià)為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計(jì)股利年增長(zhǎng)率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費(fèi)率為0.6%;該項(xiàng)目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計(jì)算該項(xiàng)目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對(duì)以上融資方式作出利弊評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)?
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2022-10-20
臥龍電氣銷(xiāo)售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)( 含稅)的安裝費(fèi);公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門(mén)從事成品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司利潤(rùn)變化。(只考慮增值稅、稅金及附加、所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-11-02
臥龍電氣銷(xiāo)售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門(mén)從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
企業(yè)取得用于裝修車(chē)間的費(fèi)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)222萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅是分2年抵扣嗎？廠房不是購(gòu)買(mǎi)的是租賃的
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2018-12-27
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)廣告公司，小規(guī)模納稅人，除了申報(bào)增值稅，附加稅，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，還有季報(bào)，年報(bào)，個(gè)人所得稅這塊兒申報(bào)不？我?guī)团笥焉陥?bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他沒(méi)有個(gè)人所得稅板塊啊。待辦事項(xiàng)里面也沒(méi)有個(gè)人所得稅申報(bào)的提示。
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2018-10-25
企業(yè)所得稅如果上年虧損，但是下一年度 季報(bào) 所得稅時(shí)盈利了，是不是先彌補(bǔ)虧損呢，就是說(shuō)季報(bào)時(shí)盈利沒(méi)有超出虧損額可以不用交企業(yè)所得稅了，但是季報(bào)時(shí)盈利如果超出虧損額則就只是超出虧損額部分交企業(yè)所得稅
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2017-02-19
小型微利企業(yè)減免所得稅額 公式怎么算.?公司17年報(bào)16年12月份企業(yè)所得稅。公司實(shí)際利潤(rùn)總額是1529962.86，稅率25%，應(yīng)納所得稅額是382490.72，小型微利企業(yè)減免所得額是21897.24這個(gè)金額是怎么算的？這個(gè)報(bào)表稅務(wù)局也沒(méi)有提示錯(cuò)誤，扣款成功
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2017-03-09
老師，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568，計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤(rùn)額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
湖北武漢的 個(gè)人所得稅（企事業(yè)承承租經(jīng)營(yíng)所得） 在金稅三期還是在地稅申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)，兩個(gè)地方都找不到
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2018-07-10
交第二季度所得稅，發(fā)現(xiàn)所得稅清繳沒(méi)有轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，直接是借所得稅費(fèi)用5545 9貸應(yīng)繳所得稅5545.9，交款時(shí)，借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款了，影響交第二季度所得稅的數(shù)據(jù)了，該怎么調(diào)，
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2020-07-06
地稅的個(gè)人所得稅，主表填寫(xiě)完了，有一個(gè)，個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表。這個(gè)表是必須要申報(bào)的嗎？不申報(bào)可以嗎
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2018-07-05
老師，所得稅季報(bào)的時(shí)候交了稅，可是年所得稅虧了，如果要退稅，稅務(wù)要查賬嗎？之前同事報(bào)季報(bào)的時(shí)候沒(méi)有報(bào)成本。
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2021-03-25
個(gè)體工商戶申報(bào)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表A表，注意事項(xiàng)是什么，這些數(shù)字都是根據(jù)身份來(lái)的
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2018-07-11
政策解讀：對(duì)個(gè)人獨(dú)資或合伙企業(yè)從事種植、養(yǎng)殖，其投資者暫不征收個(gè)人所得稅？意思申報(bào)超過(guò)5000不交個(gè)人所得稅？
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2019-12-25