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老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費(fèi)用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568，實(shí)際利潤額為0，本期應(yīng)納稅額0，那我這個季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
請問一下，我申報2019年匯算的時候，發(fā)現(xiàn)之前會計，做賬沒有按利潤表中利潤總額計提所得額稅，而是按季報多少所得額稅就計提多少所得稅（比利潤表少提很多)，你覺得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費(fèi)用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
老師，我們?nèi)ツ昀麧?2萬，沒提所得稅，所以利潤總額12萬，凈利潤也是12萬。今年5月所得稅匯算共交了4萬元。那我們現(xiàn)在統(tǒng)計去年凈利潤時，我是寫12萬呢還是寫8萬？
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2020-06-01
公司銷售貨物的提成、返利兌現(xiàn)時，公司進(jìn)行代扣代繳個人所得稅，發(fā)放的提成、返利是按工資薪酬計算個人所得稅還是按勞務(wù)報酬計算個人所得稅？
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2019-09-24
利潤表的所得稅費(fèi)用是按這樣算嗎 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合小型微利企業(yè)條件，稅率是25%
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2019-09-27
公司銷售貨物的提成、返利兌現(xiàn)時，公司進(jìn)行代扣代繳個人所得稅，發(fā)放的提成、返利是按工資薪酬計算個人所得稅還是按勞務(wù)報酬計算個人所得稅？
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2019-09-24
企業(yè)所得稅按季度繳納，第一第二個月虧損，第三個月盈利，是只要算第三個月的企業(yè)所得稅還是看這三個月總共是虧損還是盈利，在計算所得稅稅額
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2019-10-08
老師，請問財務(wù)年報的會計報表的凈利潤和所得稅費(fèi)用與第四季度財務(wù)報表的應(yīng)該所得稅費(fèi)用和凈利潤是不一樣，如果有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話。
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2019-05-21
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下：5月匯算清繳時交的企業(yè)所得稅做分錄：借利潤分配未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，交的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸：銀存可以嗎？
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2025-05-12
企業(yè)取得用于裝修車間的費(fèi)用發(fā)票，價稅合計222萬元，進(jìn)項(xiàng)稅是分2年抵扣嗎？廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
打開企業(yè)所得稅申報模塊就顯示小微減免那是負(fù)數(shù)是怎么回事，企業(yè)所得稅計提以什么為依據(jù)，可以不計提嗎，不計提對本季企業(yè)所得稅繳納有影響沒
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2017-10-10
16.2019 年度某企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額為900 萬元，當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為400 萬元，適用的所得稅稅車為 25%，當(dāng)年影響所得稅費(fèi)用的通延所得稅負(fù)債增加 50 萬元。該企業(yè)2019年度利表得稅費(fèi)用” 項(xiàng)目本期金額為( )萬元。
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2022-06-30
私立幼兒園稅務(wù)局上交所得稅那，跟企業(yè)所得稅那張表一樣，那利潤總額怎么算。幼兒圓就填資產(chǎn)負(fù)債表，和業(yè)務(wù)活動表，所得稅利潤總額在那張表里那。
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2019-04-11
建筑企業(yè)，如果本月有收入，但利潤總額為負(fù)數(shù)，那是否還要預(yù)繳企業(yè)所得稅，如果繳，那所得稅費(fèi)用怎么填?一般企業(yè)所得稅都是利潤總額的25%，那怎么辦
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2018-10-10
個人承包經(jīng)營，只上交承包費(fèi)，經(jīng)營所得歸屬該承包人。計算個稅時，應(yīng)納稅所得額=會計利潤-所得稅-承包費(fèi)，計算個稅時會計利潤要調(diào)增嗎，如果有調(diào)增的
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2023-02-07
老師，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。但是為什么是利潤總額*0.025，而不是*0.05？
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2021-10-18
老師，我想問問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅，繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
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2019-06-04