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甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納增值稅100000元，實際繳納增值稅50000元，應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納消費稅80000元，實際繳納消費稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護建設(shè)稅稅率為5%。計算甲公司當(dāng)月 應(yīng)繳納城市維護建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費附加的納稅地點，說法正確的是 A 受托方（非個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 B 受托方（個人）代收代繳的消費稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 C 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在預(yù)繳地繳納 D 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在機構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
老師我想問問，房地產(chǎn)企業(yè)共享消防工程，假如甲公司的消防工程已經(jīng)通過驗收，現(xiàn)乙公司想共享這個項目，乙公司需付款給甲公司，但甲公司需要開具增值稅專用發(fā)票給，是開具什 么樣的發(fā)票比較好，甲公司是房地產(chǎn)企業(yè)，不能開具工程發(fā)票，請問是否可以去部務(wù)代開發(fā)票呢？？ 可以開具增值專用發(fā)票，稅率為9%
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2019-08-22
某商業(yè)企業(yè) 2018年9月從國外進口一批化教品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為82000元(關(guān)稅稅率為40%,消費稅稅率為15%),己取得海關(guān)開具的完稅憑證,10月份該企業(yè)把其中的一部分化次品 |在國內(nèi)市場銷售,取得含稅銷售收入2580元。假定該企業(yè)沒發(fā)生其他增值稅業(yè)務(wù),計算該企業(yè)19月應(yīng)納增值稅和消費稅。
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2019-07-01
某酒廠為一般納稅人，2021年7月該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價為4.5萬元/噸，平均市場售價是每噸4.1萬元。以上售價均為不含稅價，白酒適用的消費稅比例稅率20%定額稅率0.5元/斤，計算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅
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2022-11-13
老師 增值稅稅額和增值額還有增值稅 都是什么關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是咋回事？
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2016-09-25
2016年12月31日，甲公司庫存一批用于生產(chǎn)W型機床的M材料。該批材料的成本為80萬元，可用于生產(chǎn)10臺W型機床，甲公司將該批材料加工成10臺W型機床尚需投入50萬元。該批M材料的市場銷售價格總額為68萬元，估計銷售費用總額為0.6萬元。甲公司尚無W型機床訂單。W型機床的市場銷售價格為12萬元/臺，估計銷售費用為0.1萬元/臺。 2016年12月31日，甲公司對存貨進行減值測試前，“存貨跌價準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費及其他因素。
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2021-04-13
不太能理解，中小型企業(yè)真賬實操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié)，講到預(yù)算應(yīng)交增值稅=不含稅銷售金額*標(biāo)準(zhǔn)稅負，為什么不考慮進項稅呢？
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2017-10-12
微型企業(yè)增值稅開票9萬內(nèi)是免稅的，開超的部分要怎么交稅，是全部都要繳納，還是只是超出的部分需要繳納？？超出的部分又是怎么計算的呢
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2018-09-25
小型微利企業(yè)，開了6%的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票，是不是在增值稅納稅申報表附列資料（三）的第一列第三行填寫6％技術(shù)服務(wù)費的價稅合計金額？
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2019-06-27
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報表上多了免抵退一欄的信息填寫 對嗎？
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2024-12-16
請問科技型公司，年收入2000萬，研發(fā)費用1600萬，其他費用成本160萬，稅率為6%，請問增值稅。附加稅，企業(yè)所得稅分別為好多，企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報送增值稅報表時采集發(fā)票時手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動輸不了數(shù)字
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2019-02-19
題 1. 2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費品)。1 日，發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費50萬元，增值稅進項稅額6.5萬元，支付消費稅20萬元;30日，加工完成的商品驗收入庫。 要求（1）計算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2024-01-01
(三)某企業(yè)(一般納稅人)從國外進口高檔化妝品一批用于在國內(nèi)銷售。該批高檔化妝品的實際采購價和關(guān)稅完稅價格均為40 000美元，采購款尚未支付給國外供應(yīng)商。假設(shè)：該高檔化妝品的關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費稅稅率為15%，當(dāng)日匯率為1美元折合人民幣6.50元。所有稅款均已經(jīng)按照稅法規(guī)定向海關(guān)繳納，并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。 要求：計算該業(yè)務(wù)中應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費稅、增值稅，并進行會計處理。
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2022-12-14
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，對方給我方開的專票不小心作廢了，我企業(yè)還能認(rèn)證么？
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2019-04-28
老師好，我想請問下個人獨資企業(yè)按照利潤征收個人所得稅，個人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31
你好老師：我想問一下，正常情況下入庫單的金額是不含稅嗎，出庫單的金額是含稅價嗎
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2016-07-11
老師，貿(mào)易公司出口了，供應(yīng)商開了普票，退不了稅，這個收入是免稅還是需要繳納13個點
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2023-08-12
老師你好！公司是小規(guī)模納稅人，但對方要來開專票，我去稅務(wù)局開專票也是3%的稅率??！
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2019-04-22