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小型微利企業(yè)，開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，是不是在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）的第一列第三行填寫6％技術(shù)服務(wù)費(fèi)的價(jià)稅合計(jì)金額？
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2019-06-27
老師，生產(chǎn)型出口企業(yè)與一般的制造業(yè)（僅內(nèi)銷）相比，在賬上多了免抵退的賬務(wù)處理及在增值稅申報(bào)表上多了免抵退一欄的信息填寫 對(duì)嗎？
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2024-12-16
請(qǐng)問科技型公司，年收入2000萬，研發(fā)費(fèi)用1600萬，其他費(fèi)用成本160萬，稅率為6%，請(qǐng)問增值稅。附加稅，企業(yè)所得稅分別為好多，企業(yè)所得稅可適用 15%
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2019-06-22
生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí)采集發(fā)票時(shí)手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動(dòng)輸不了數(shù)字
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2019-02-19
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購(gòu)入三臺(tái)型號(hào)不同的機(jī)器設(shè)備A、B、C,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1 800萬元,增值稅稅額為288萬元,支付包裝費(fèi)12萬元。已知設(shè)備A、B、C的公允價(jià)值分別為1 000萬元、200萬元、800萬元,購(gòu)買設(shè)備C時(shí)還發(fā)生安裝費(fèi)20.2萬元。則甲公司購(gòu)入C設(shè)備的入賬金額為( )萬元。
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2021-12-03
我們酒店用充值卡抵充了一筆裝修工程款，充值及消費(fèi)時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄？抵充金額充值了N張卡
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2019-10-02
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入45200元，白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元／500克；11月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入15000元，定額稅率為240元／噸。 請(qǐng)根據(jù)上述資料，分別計(jì)算： (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2023-06-09
某制煙廠(一般納稅人)發(fā)出材料一批,委托乙企業(yè)加工煙絲,發(fā)出材料的實(shí)際成 本為90000元,加工費(fèi)為10000元,增值稅1600元,消費(fèi)稅為10000元,加工完畢驗(yàn)收入庫。 加工費(fèi)、增值稅以及被代收代繳的消費(fèi)稅已通過銀行支付,煙絲收回后用于連續(xù)生產(chǎn)香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-24
.委托D公司加工一批原材料，發(fā)出材料成本為100000元，加工費(fèi)用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費(fèi)稅2500元，由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗(yàn)收入庫，準(zhǔn)備直接對(duì)外銷售。加工費(fèi)用和應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅已用銀行存款與D公司結(jié)算。 對(duì)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 學(xué)堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅100000元，實(shí)際繳納增值稅50000元，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅80000元，實(shí)際繳納消費(fèi)稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。計(jì)算甲公司當(dāng)月 應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費(fèi)附加的納稅地點(diǎn)，說法正確的是 A 受托方（非個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 B 受托方（個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 C 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在預(yù)繳地繳納 D 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在機(jī)構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75，在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時(shí)候，返回值都是一樣的，如何能區(qū)分這兩種型號(hào)的檢索。 比如規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75+1*2對(duì)應(yīng)的商品編碼是140501，規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75對(duì)應(yīng)的商品編碼是140502，現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75對(duì)應(yīng)的商品編碼，使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結(jié)果是140501，這是怎么回事？如何調(diào)整？
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2020-11-12
某餐廳開業(yè)，充值100元送10元，請(qǐng)問老師：1、充值時(shí)的會(huì)計(jì)分錄，2、消費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-07
客戶在公司充值后，來消費(fèi)按次刷卡扣除金額。問：客戶充值后開具發(fā)票有什么要求？
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2020-05-27
老師 增值稅稅額和增值額還有增值稅 都是什么關(guān)系 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是咋回事？
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2016-09-25
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
商貿(mào)公司，購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械，名稱為消毒柜，開具的采購(gòu)發(fā)票，規(guī)格型號(hào)寫的是“L80-EP”。但是合同和對(duì)方的出庫單寫的是“LMQ.C-L80-EP”。而我們開具給下游客戶的發(fā)票，要求規(guī)格型號(hào)需要寫“ LMQ.C。 ” 供應(yīng)商說LMQ.C是大類，包含了L180-EP 請(qǐng)問我們可以這樣開具銷售發(fā)票嗎？但是這樣對(duì)比上下游型號(hào)并不一致呀。
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2021-11-24
題 1. 2022年12月，增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。1 日，發(fā)出材料實(shí)際成本 300 萬元;28 日，以銀行存款支付加工費(fèi)50萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.5萬元，支付消費(fèi)稅20萬元;30日，加工完成的商品驗(yàn)收入庫。 要求（1）計(jì)算委托加工物資收回的成本金額 （2）編制收回委托加工物資的分錄
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2024-01-01
(三)某企業(yè)(一般納稅人)從國(guó)外進(jìn)口高檔化妝品一批用于在國(guó)內(nèi)銷售。該批高檔化妝品的實(shí)際采購(gòu)價(jià)和關(guān)稅完稅價(jià)格均為40 000美元，采購(gòu)款尚未支付給國(guó)外供應(yīng)商。假設(shè)：該高檔化妝品的關(guān)稅稅率為20%，增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅稅率為15%，當(dāng)日匯率為1美元折合人民幣6.50元。所有稅款均已經(jīng)按照稅法規(guī)定向海關(guān)繳納，并取得增值稅專用繳款書等完稅憑證。 要求：計(jì)算該業(yè)務(wù)中應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
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2022-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 未交增值稅是從哪來的？？未交增值稅能解釋一下嗎？
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2020-05-18