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采購員李達(dá)出差回來，報銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2019-11-09
1月26 日,車間主任張林出差,報銷差旅費(fèi)1058.90元及增值稅 43.10 元.付現(xiàn)金。記賬憑證編號48。怎么做會計分錄
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2021-12-04
日，業(yè)務(wù)員李一國報銷差旅費(fèi)，時間8天，差旅費(fèi)單據(jù)：火車票2張、每張金額488元，市內(nèi)出租車票12張，金額98元，住宿費(fèi)發(fā)票一張，3號晚上22點(diǎn)入住，住宿6天，一天120元，房間號826號，往返路上時間48小時。報銷標(biāo)準(zhǔn)：車船及市內(nèi)交通費(fèi)實報實銷，住宿費(fèi)每天標(biāo)準(zhǔn)為100元，伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每天為50元，夜間乘車硬座超過8個小時另補(bǔ)助該車票價的60%（坐火車夜間均超過8個小時）。多余款收回。要求填制住宿發(fā)票、差旅費(fèi)報銷單、收款收據(jù)。 要求：寫出會計分錄，并指出需要粘貼的原始憑證有哪些
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2022-03-18
購買原材料預(yù)付賬款，等材料入庫后余款退回，存入銀行；報銷差旅費(fèi)
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2023-12-28
公司預(yù)借差旅費(fèi) 我記得 借：其它應(yīng)收款2000 袋：銀行存款2000 現(xiàn)在出差回來花費(fèi)了1230 會計分錄怎么做？還有剩余的錢770沒有直接退給財務(wù) 而知預(yù)留自己下次出差的費(fèi)用 會計分錄怎么做？
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2019-02-28
(2)1月12日，委托開戶銀行將存款180000元匯往北京某工商銀行開立采購專戶。2月6日，采購員交來采購發(fā)票兩張，合計169500元(其中增值稅19500元)。同時報銷差旅費(fèi)2800元，用現(xiàn)金支付。2月18日，接到開戶銀行通知，剩余的外埠存款10500元已轉(zhuǎn)回開戶銀行賬戶
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2022-03-04
盛榮集團(tuán)10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù): 1) 2日，銷售A產(chǎn)品一批，價款45 000元，貨已發(fā)，款未收; 2)5日，轉(zhuǎn)賬收妥長江公司預(yù)付的貨款50000元; 3)8日，申報上月應(yīng)繳納的稅費(fèi)7000元，并轉(zhuǎn)賬交妥; 4) 10日，購入材料一批，價稅合計80 000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉(zhuǎn)賬付訖; 5) 12日，轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費(fèi)7000元; 6) 15日，張三報銷差旅費(fèi)，總費(fèi)用3000元，上月出差前預(yù)借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收訖: 7) 18日， 銷售A產(chǎn)品一批，價款100 000元，上月預(yù)收80 000元，余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收訖; 8)20日，轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項目合同，總費(fèi)用20 000元; 10)28日，購買明年的財產(chǎn)保險30 000元，轉(zhuǎn)賬付訖。 要求:請用權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本單位10月份的收入和費(fèi)用，并編輯會計分錄。
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2020-07-16
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi)5000元 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 6.從銀行提取現(xiàn)金80000元 7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元 8.行政管理人員李華報銷差旅費(fèi)1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi)5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元
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2022-11-25
題:銷售部張力報銷差旅費(fèi)1896元,交回庫存現(xiàn)金104元.具體情況如下:出差地點(diǎn).萊蕪-重慶往返,金額664元(臥鋪)住宿費(fèi):每天200 出差3天,共計600元伙食補(bǔ)助費(fèi):每天80,共計240元.其他費(fèi)用:電話費(fèi)200元,出租車費(fèi)192元.答:怎么做會計分錄
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2018-12-26
采購員李達(dá)出差回來，報銷差旅費(fèi)21850元,用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元,其中飛機(jī)票10844元（含稅增值稅稅率為9%）；住宿費(fèi)10383.02元,增值稅稅額622.98元
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2020-05-26
9月10日采購員李達(dá)出差回來報銷差旅費(fèi)2185元。用現(xiàn)金補(bǔ)付1850元，其中飛機(jī)票10844元含稅，增值稅稅率為9%。住宿費(fèi)10383.02元，增值稅稅額622.98元。這題的解析是什么
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2022-05-17
請問在新的會計制度下，行政單位職工預(yù)支差旅費(fèi)的時候預(yù)算會計做不做分錄
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2020-01-19
會計分錄 12月31日，出差人員張明回財務(wù)報銷差旅費(fèi)，帶回往返機(jī)票，合計2460元，上海住宿費(fèi)發(fā)票張1 590元(2天，750元/天，增值稅90元，稅率6%)，財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元(80 元X3天)，餐費(fèi)補(bǔ)助300元(100元X3天)，差旅費(fèi)合計4500元，退回現(xiàn)金410元。
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2020-05-21
采購員出差回來報銷差旅費(fèi)1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現(xiàn)金120元
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2021-11-25
3月5日，副總佩普到財務(wù)報銷差旅費(fèi)，帶回往返機(jī)票一張，合計2460元，上海住宿費(fèi)發(fā)票一張1590元（其中增值稅90元，稅率6%），財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元，餐費(fèi)補(bǔ)助300元，差旅費(fèi)合計4500元，退回現(xiàn)金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢？謝謝老師
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2019-10-12
銷售部門報銷差旅費(fèi)，是銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
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2019-03-11
員工報銷差旅費(fèi)，是按報銷單上的日期來確認(rèn)管理費(fèi)用還是按發(fā)票日期來確認(rèn)？
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2019-04-09
老師請教一下，老板出差去時有火車票，回來時坐飛機(jī)發(fā)票開其他公司明頭了。我想進(jìn)點(diǎn)差旅費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用，能否用其他公司發(fā)票復(fù)印件，來計算他的往返天數(shù)？
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2019-10-29
老師，租賃車輛業(yè)務(wù)，帶司機(jī)燃油路橋費(fèi)，員工回來報銷差旅費(fèi)，可否進(jìn)成本間接費(fèi)用差旅費(fèi)，會計分錄借間接差旅，貸銀行，月末會計分錄怎么做？
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2021-10-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)： （1）從銀行提取現(xiàn)金10000元。 （2）出售閑置材料，收入現(xiàn)金226元，其中含增值稅稅額26元。 （3）采購員劉宏偉因公外出，預(yù)借差旅費(fèi)6000元。
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2020-06-25