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老師請(qǐng)問，我上游公司2016年涉嫌虛開，然后我們稅務(wù)局通知我公司涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且該發(fā)票曾計(jì)入成本的金額也要調(diào)增，不得所得稅前扣除。我想請(qǐng)問我這第三季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)送完畢，后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整？是需要去稅務(wù)局修改自2016年以來的所有報(bào)表嗎？還是直接在當(dāng)期修改或者在匯算清繳時(shí)修改？我剛看了一下第三季度所得稅報(bào)表，并沒有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
我們之前是核定征收的小規(guī)模，現(xiàn)在突然變成查賬征收，3季度很多成本都沒取得發(fā)票，我3季度的企業(yè)所得稅要怎么報(bào)呢
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2021-10-18
你好，我們是小規(guī)模納稅人，以往季度繳納增值稅。這個(gè)季度因?yàn)橛?，所以有了第一次企業(yè)所得稅，請(qǐng)問這個(gè)要怎么做憑證呢？
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2019-07-23
請(qǐng)問我填報(bào)1季度的所得稅是，季初填0還是上21年第四季度末的金額
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2023-03-22
我想問一下 我們是個(gè)體工商戶 上一季度收入是16000這個(gè)季度收入是17004 但是申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候所屬期是1-6月，那我這個(gè)季度申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候要加上上個(gè)季度的收入嗎
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2019-07-12
所得稅是月度計(jì)提還是季度計(jì)提？對(duì)應(yīng)的利潤表是每月體現(xiàn)還是季度？
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2017-07-06
老師，假如1-9月份累計(jì)利潤總額是100萬，交企業(yè)所得稅(小型微利企業(yè))應(yīng)該是50000萬，一季度申報(bào)表顯示實(shí)際繳納8898.32元，二季度申報(bào)表顯示實(shí)際繳納36122.48元，那么三季度單位實(shí)際繳納所得稅的款項(xiàng)是50000-8898.32-36122.48=4979元嗎？
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2019-09-26
老師，我公司2015年一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，到了年末的是虧損的，匯算清繳的時(shí)候，交的企業(yè)所得稅能退回嗎？
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2016-08-24
2015年第四季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提跟結(jié)轉(zhuǎn)了，今年1月交企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么做？麻煩指教
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2016-07-13
企業(yè)所得稅季報(bào)繳稅了，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，因?yàn)槔麧櫜粔驈浹a(bǔ)以前年度虧損，所以產(chǎn)生退稅，怎么調(diào)成不退稅呢
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2024-04-16
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
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2017-09-01
你好，我是小型企業(yè)，我第三季度的收入是256174.76元，請(qǐng)問所得稅我應(yīng)該繳多少
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2019-10-14
季度企業(yè)所以稅要怎么填寫
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2019-01-09
小規(guī)模企業(yè)二季度利潤表中，三、利潤總額，下面有所得稅費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用里是否包括19年度匯算清繳的所得稅錢數(shù)？
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2020-07-13
老師，在申報(bào)季度所得稅時(shí)，營業(yè)成本這欄的數(shù)字填的是主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)成本加期間費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加的合計(jì)數(shù)字
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2015-01-13
我們是新辦企業(yè)，從8月才開始做賬，請(qǐng)問填所得稅年度納稅報(bào)表時(shí)103資產(chǎn)總值平均值時(shí)是否只要除以兩個(gè)季度即可？而非各季度平均值之和除以4？
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2020-03-09
公司第一個(gè)季度利潤總額為負(fù)-12819，企業(yè)所得稅零申報(bào)；第二季度在地稅代開155972元發(fā)票時(shí)預(yù)繳了1247.78所得稅，而本季度累計(jì)利潤總額為1745元，請(qǐng)問所得稅是不是按1745*25%=436，而稅務(wù)局預(yù)收的1247.78，是不是應(yīng)該減去436，多繳811，是不是該退稅811元？
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2016-04-07
請(qǐng)問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)和申報(bào)企業(yè)所得稅第四季度季報(bào)所用的資產(chǎn)負(fù)債表是不是12月份的數(shù)據(jù)？還有，如果期末數(shù)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問填報(bào)資產(chǎn)總額為零嗎？
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2020-01-09
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填表中，季度預(yù)繳的稅款填哪張表
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2020-03-25
第四季度的企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)是什么，是12月底的利潤總額嗎？？
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2018-01-08