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老師，在申報季度所得稅時，營業(yè)成本這欄的數(shù)字填的是主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)成本加期間費用和營業(yè)稅金及附加的合計數(shù)字
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2015-01-13
我們是新辦企業(yè)，從8月才開始做賬，請問填所得稅年度納稅報表時103資產(chǎn)總值平均值時是否只要除以兩個季度即可？而非各季度平均值之和除以4？
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2020-03-09
老師請問，我上游公司2016年涉嫌虛開，然后我們稅務(wù)局通知我公司涉及的進項稅額轉(zhuǎn)出，并且該發(fā)票曾計入成本的金額也要調(diào)增，不得所得稅前扣除。我想請問我這第三季度報表已經(jīng)報送完畢，后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整？是需要去稅務(wù)局修改自2016年以來的所有報表嗎？還是直接在當(dāng)期修改或者在匯算清繳時修改？我剛看了一下第三季度所得稅報表，并沒有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
你好，我是小型企業(yè)，我第三季度的收入是256174.76元，請問所得稅我應(yīng)該繳多少
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2019-10-14
老師：合伙企業(yè)合伙人按季度申報經(jīng)營所得，是否不用在個稅AAP上確認(rèn)下一年度？
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2020-12-25
季度企業(yè)所以稅要怎么填寫
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2019-01-09
您好，小微企業(yè)第三季度利潤表利潤總額本年累計金額為15163.36預(yù)繳企業(yè)所得稅379.08，第四季度沒有收入只有支出利潤表利潤總額本年累計金額163.92，12月份需要做企業(yè)所得稅計提分錄嗎？
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2022-01-08
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
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2017-09-01
我想問一下 我們是個體工商戶 上一季度收入是16000這個季度收入是17004 但是申報經(jīng)營所得的時候所屬期是1-6月，那我這個季度申報經(jīng)營所得的時候要加上上個季度的收入嗎
1/977
2019-07-12
老師，我公司2015年一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，到了年末的是虧損的，匯算清繳的時候，交的企業(yè)所得稅能退回嗎？
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2016-08-24
2015年第四季度企業(yè)所得稅忘記計提跟結(jié)轉(zhuǎn)了，今年1月交企業(yè)所得稅要怎么調(diào)整，會計分錄怎么做？麻煩指教
3/1662
2016-07-13
公司7月份購入的固定資產(chǎn)但是在第三季度申報企業(yè)所得稅沒有填固定資產(chǎn)加速折舊表，那可以在第四季度申報企業(yè)所得稅填固定資產(chǎn)加速折舊表時把第三季度應(yīng)該填的固定資產(chǎn)加速折舊給填進去么
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2020-12-15
企業(yè)所得稅季報繳稅了，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報，因為利潤不夠彌補以前年度虧損，所以產(chǎn)生退稅，怎么調(diào)成不退稅呢
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2024-04-16
公司第一個季度利潤總額為負(fù)-12819，企業(yè)所得稅零申報；第二季度在地稅代開155972元發(fā)票時預(yù)繳了1247.78所得稅，而本季度累計利潤總額為1745元，請問所得稅是不是按1745*25%=436，而稅務(wù)局預(yù)收的1247.78，是不是應(yīng)該減去436，多繳811，是不是該退稅811元？
1/966
2016-04-07
老師你好，比如說我之前申報的季度所得稅報表中，資產(chǎn)總額和人數(shù)有錯誤，我在這次所得稅年度匯年度匯算清繳時，按正確的數(shù)據(jù)來計算資產(chǎn)和人數(shù) 這樣可以嗎？
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2020-03-15
季度所得稅申報表，是填本年累計的數(shù)據(jù)，不是這一季度的嗎？
1/629
2018-10-08
請問申報企業(yè)所得稅年報和申報企業(yè)所得稅第四季度季報所用的資產(chǎn)負(fù)債表是不是12月份的數(shù)據(jù)？還有，如果期末數(shù)是負(fù)數(shù)，請問填報資產(chǎn)總額為零嗎？
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2020-01-09
第一季度盈利100萬企業(yè)所得稅申報時已經(jīng)自動遞減了以前年度虧損彌補，第二季度虧損30萬但是第二季度的利潤表的本年累計數(shù)還是盈利70萬的?，F(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時，電子稅務(wù)局自動帶出又要按這個70萬去彌補以前年度虧損？怎么辦？
1/1882
2020-07-14
你好，每個季度計提所得稅，是按3個月的利潤總額和計算所得稅，還是按每季度最后那個月的利潤總額計算所得稅
1/740
2021-04-22
是小規(guī)模的公司，第一季度利潤總額是-5696.43元，第二季度利潤總額是5832.96元。那我交所得稅是按第二季的利潤總額*25%交所得稅，還是第二季的利潤總額減去第一季的利潤總額*25%交所得稅？還是系統(tǒng)會自動減去第一季度的虧損額來扣所得稅？
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2017-07-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
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