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我上月已經申請了免抵額,這個月增值稅報表咋報
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2023-05-10
請問老師增值稅小規(guī)模納稅人查賬征收的,呃申報表第1個主表必須必填項,那么第2個增值稅納稅申報表小規(guī)模附列資料這個表是需要也填寫嗎?還是不填也行呢?
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2020-04-14
一般納稅人申報增值稅之后發(fā)現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票嗎?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張增值稅普通發(fā)票,是第一次開,增值稅是免收到,以前是零申報,那下個月報稅增值稅申報表就有數字了是吧
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2016-11-02
小規(guī)模稅率為1,稅務機關代開專票稅率1,增值稅申報表,本期預繳稅額填了,增值稅減免表之類還需要填嗎?
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2020-09-02
主管稅務機關審核通過了,發(fā)送了《未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進項稅額應填寫在增值稅納稅申報表附列資料(二)第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”處。但是第3欄不能填寫,是灰色的,更改不了
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2019-11-12
老師,這個是附加稅申報表,你看這個市區(qū)增值稅(復征)?怎么做?
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2020-07-12
老師!計提房產稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應交稅費:1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應交稅費1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅,前面那個月工資4500.其實是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師好,請問公司工會8.1紅歌比賽在外面請老師授課,給老師授課費時繳納勞務報酬個稅對嗎?除了個稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內容呢?稅點多少呢
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2019-07-26
老師,請問一下,我接了一家公司的賬,原來會計沒有記賬,稅務上資產負債表和企稅增值稅申報也都是0報的,現在我接來之后發(fā)現這家企業(yè)其實賬上庫存啥的實際都有金額的,那我現在重新建賬,錄入期初余額是按實際現有的數量登記嗎?可是如果登記了,稅務那邊報的又都是0啊,這個怎么弄比較而且稅務風險低?
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2023-08-30
老師您好,賬面未交增值稅貸方比納稅申報表多1分錢,怎么做平?
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2021-01-19
老師,一般納稅人我在做賬時未開票收入沒計算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現在年末結轉增值稅與增值稅申報表里的未抵扣進現稅額的差額怎么調整呀
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2020-01-12
老師,你好,我是小規(guī)模的建筑勞務公司,接了一個外地的項目,已進行了預繳稅,現在季度報稅時那部分預繳稅沒有顯示,是否把它自行加上就可以?另外已經異地預繳的稅金在填寫(小規(guī)模增值稅申報表)是需要填寫嗎?
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2021-07-13
老師一般納稅人,沒有取得增值稅專票,只是付了貨款,增值稅申報表需要填寫數據嗎
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2020-07-03
小規(guī)模增值稅申報表中本期預繳稅額有余額是什么意思?還有就是本期應補(退)稅額是負數代表什么意思
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2019-12-03
老師:一般納稅人,8月份申報所屬期7月份的增值稅申報表時,按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策,少交了9000元的增值稅,導致未交增值稅的賬戶出現借9000元,這個應該怎么轉銷?謝謝老師!
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2020-09-26
我單位一般納稅人,上年度多繳稅款400元(紅沖了一張增值稅普票),本年4月發(fā)生應稅事項稅款60元,如何抵扣,如何填寫增值稅申報表?
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅申報表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務取得的收入免征增值稅條件,這月開出銷量發(fā)票29891.64元,問我要填減免稅明細表內第幾欄和增值稅申報表第幾欄
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2020-07-06