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老師好，17年度的企業(yè)所得稅是減免的，有利潤，要不要計(jì)提企業(yè)所得稅呀，分錄如何做？計(jì)提時(shí)：借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 最后才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配對(duì)嗎？做到計(jì)提時(shí)被困惑了
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2018-01-12
小微企業(yè)所得稅有優(yōu)惠，每季預(yù)交時(shí)按優(yōu)惠交還是正常交。還有是不是一般納稅人和小規(guī)模都有按核定征收所得稅的
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2019-12-17
麻煩問下，幼兒園保教費(fèi) 、伙食費(fèi)、代收費(fèi)要不要交增值稅，如果可以免稅的話，要怎樣才可以免稅？還有企業(yè)所得稅免不免？
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2020-03-09
我合作社經(jīng)營農(nóng)畜產(chǎn)品，今天銷售152萬的活畜產(chǎn)品，核定的是免增值稅，老師那企業(yè)所得稅免不免？如果不免該如何計(jì)算
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2019-05-08
請(qǐng)問下，免征是對(duì)部分應(yīng)征稅款予以免征，這句話為什么錯(cuò)
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2016-08-31
企業(yè)所得稅核定征收，還需取成本發(fā)票嗎？公司暫時(shí)是小規(guī)模納稅人身份
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2018-12-25
老師你好？小規(guī)模納稅人，7到9月企業(yè)所得稅核定征收已交款，但這個(gè)月有張發(fā)票退回業(yè)務(wù)不做了，是普票，那交的企業(yè)所得能退嗎，怎么退呢！
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2019-11-14
小規(guī)模建安企業(yè)：1、總公司企業(yè)所得稅查賬征收，分公司企業(yè)所得稅核定征收，不一致我不知道有問題沒有？由總公司中標(biāo)，委托分公司直接收款，分公司掛靠兩個(gè)小項(xiàng)目，分公司收到工程款扣除管理費(fèi)和稅費(fèi)后支付給私人承包方（借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款）他們這樣操作的，都沒有經(jīng)過什么工程施工等結(jié)轉(zhuǎn)成本，而且不需要取得發(fā)票直接做成本，是因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是核定征收嗎？2、總公司現(xiàn)承接裝修改造工程，都是老板的公司，就是為了節(jié)約成本，拿建安開票，按分公司的操作模式行不通嘛！因?yàn)榭偣臼遣橘~征收，沒有發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么在企業(yè)所稅稅前扣除?。?/span>
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2019-10-13
你好，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅核定征收，二季度填報(bào)第一行收入總額對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)金額數(shù)字包含一季度數(shù)字嗎
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2019-07-08
老師，我想問下，我報(bào)企業(yè)所得稅核定征收，我報(bào)的時(shí)候加上了營業(yè)外收入，那給要減去營業(yè)外支出。
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2019-10-14
依據(jù)《國家稅務(wù)總局 關(guān)于實(shí)施農(nóng) 林 牧 漁業(yè)項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第48號(hào)）： 企業(yè)從事林木的培育和種植的免稅所得，是指企業(yè)對(duì)樹木、竹子的育種和育苗、撫育和管理以及規(guī)模造林活動(dòng)取得的所得?包括企業(yè)通過拍賣或收購方式取得林木所有權(quán)并經(jīng)過一定的生長周期，對(duì)林木進(jìn)行再培育取得的所得。這個(gè)怎么理解，那我現(xiàn)在是一家苗木公司，自己種植的數(shù)目，然后銷售給別人，取得的所得也免企業(yè)所得稅么
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2018-09-03
一般納稅人的企業(yè)所得稅必須是按照財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎？還是要看是否是查賬征收還是核定征收
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2019-06-18
老師請(qǐng)問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎？ 還有即征即退的屬于政府補(bǔ)助，和企業(yè)日常經(jīng)營相關(guān)的稅費(fèi)計(jì)入其他收益科目，那么小規(guī)模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補(bǔ)助嗎？計(jì)入營業(yè)外收入？
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2019-07-05
老師好：我公司2018年成立，2019年10月取得軟件企業(yè)證書，請(qǐng)問2019年能享受企業(yè)所得稅兩免三減半嗎？
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2020-04-20
老師，請(qǐng)問應(yīng)上所得稅是484498.46元減免所得稅是340699.07元，本期應(yīng)補(bǔ)所得稅110438.87元，那減免所得稅340699.07元的會(huì)計(jì)分錄怎么做，要不要做，謝謝
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2019-07-25
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這部分需要交所得稅嗎
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2023-07-26
2020年個(gè)人到郵局代開普票有什么優(yōu)惠政策嗎，開多少以內(nèi)免征增值稅，需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2020-04-13
老師您好，個(gè)體工商戶定額征收，定額10萬，是不是免收增值稅以及附加稅，只需繳納個(gè)人所得稅?
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2020-03-23
臺(tái)籍幹部費(fèi)用。 請(qǐng)問臺(tái)籍幹部在中國沒簽定勞動(dòng)合同也未在中國支薪。全部薪資由臺(tái)灣代付但是公司有幫臺(tái)籍幹部繳交個(gè)人所得稅 請(qǐng)問臺(tái)籍員工返臺(tái)的機(jī)票費(fèi)如何以入費(fèi)用嗎？公司繳交的個(gè)稅能入帳嗎（在中國無領(lǐng)取薪資但有繳個(gè)稅）
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2019-04-27
老師公司所得稅是核定征收，征收率是4%，所得稅稅率是25%，1-3月收入為28萬元，成本費(fèi)用21萬元，所得稅怎么計(jì)算？
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2020-03-18