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老師，前一會(huì)計(jì)在2季度申報(bào)季度所得稅時(shí)，賬都沒(méi)建，但在資產(chǎn)總額中填了1萬(wàn)，可以嗎
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2023-10-11
怎么查詢之前申報(bào)過(guò)的季度所得稅
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2017-03-18
#提問(wèn)#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，當(dāng)時(shí)由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報(bào)企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費(fèi)用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報(bào)表（A類(lèi) ）》表中的32項(xiàng)中直接填寫(xiě)了預(yù)繳318.9。現(xiàn)在稅局說(shuō)要改。請(qǐng)問(wèn)怎么改？我該怎么做？按這種情況應(yīng)該如何報(bào)呢？表應(yīng)該如何填？麻煩老師了
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2020-07-21
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A表第一季度季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是不是就是上一年年底的數(shù)據(jù)啊？
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2023-07-20
第三季度利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，本年利潤(rùn)是正數(shù)，但是現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅只有本年累計(jì)金額，那該怎么寫(xiě)？
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2018-10-11
老師，我想問(wèn)下這個(gè)怎么填寫(xiě)？"居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)"需要按照去年的累計(jì)金額填寫(xiě)嗎？
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2019-05-07
公司核定的是年度報(bào)所得稅，但是在6月申報(bào)期里出現(xiàn)了要求季度所得稅申報(bào)的推送，是直接保存不用管就可以了嗎？
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2021-07-14
季度利潤(rùn)為負(fù)，但是申報(bào)所得稅的時(shí)候填的零，已經(jīng)申報(bào)，這個(gè)怎么改正，能在年度所得稅匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行調(diào)整嗎？
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2021-03-08
你好老師，2021年第一季度有企業(yè)所得稅，但是沒(méi)報(bào)年報(bào)匯算清繳就申報(bào)完了正常應(yīng)該是可以擬補(bǔ)以前年度虧損的，出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅，是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作，但是沒(méi)弄?。慨?dāng)今年馬上要做第一季度的賬了，去年年報(bào)上的擬補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表可以擬補(bǔ)額比賬本上少了42.15，這個(gè)數(shù)是所得稅納稅額，不知道該怎么辦了？請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝！
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2022-03-13
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（A類(lèi)，2018版） 顯示已申報(bào)（導(dǎo)入失敗信息） ------異常原因：上期未申報(bào)：征收項(xiàng)目：企業(yè)所得稅品目：應(yīng)納稅所得額未申報(bào),[000]----------------------老師這個(gè)怎么辦?
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2019-10-23
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出，是進(jìn)以前年度損益嗎？涉及企業(yè)所得稅嗎
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2023-05-06
去年前三個(gè)季度有利潤(rùn)預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅，享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0，現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的本年累計(jì)金額， 是填寫(xiě)全年的累計(jì)數(shù)還是填寫(xiě)10月-12月的
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2019-01-14
老師企業(yè)所得稅匯算清繳開(kāi)始了吧，我怎么找不到年報(bào)呢，只有什么關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)
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2022-03-01
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)了以前年度虧損1400元，且第二季度交了300元所得稅。本月應(yīng)如何計(jì)提所得稅？
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2018-10-10
2021年以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生，做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)以前年度損益調(diào)整金額，在匯算清繳的申報(bào)表哪兒填報(bào)呢？
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2022-05-27
老師您好！小規(guī)模納稅公司，今年6月剛成立的。注冊(cè)資本：10萬(wàn)元。現(xiàn)在在做上季度所得稅申報(bào)。所得稅申報(bào)表中有個(gè)選項(xiàng)：小微企業(yè)（是/否）。我想請(qǐng)問(wèn)：我們算小微企業(yè)吧？
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2018-10-17
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)，沒(méi)確認(rèn)一筆營(yíng)業(yè)外收入，后來(lái)年審時(shí)，審計(jì)說(shuō)要在17年年財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，請(qǐng)問(wèn)之前17年第四季度國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦？怎么修改？謝謝。
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2018-04-07
您好，我們公司一季度的賬沒(méi)有做完，季度所得稅怎么申報(bào)呀
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2021-04-16
老師，請(qǐng)問(wèn)下，申報(bào)第二季度所得稅時(shí)，季初人數(shù)是填上季度末的，還是填本季度4月份的人數(shù)？？
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2020-07-02