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#提問#老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，有收入，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000，季度末我們做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）2000，貸，營業(yè)外收入，2000，這樣做的話，會(huì)不會(huì)造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)），兩個(gè)都有余額？
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2020-04-15
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
開增值稅發(fā)票除了需要向稅務(wù)局交增值稅之外是不是還需要交附加稅
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2021-10-17
繳納代開發(fā)票的增值稅時(shí)是否可直接做：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2019-12-31
月末如何賬務(wù)處理該月需要交的增值稅，是借銷項(xiàng)稅額，貸未交增值稅嗎
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2019-06-24
8月份怎么有3張?jiān)鲋刀惪劭罨貑文?，明明?bào)稅的時(shí)候就是第一張是增值稅扣款的數(shù)，不知道另外兩張扣的是什么
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2017-10-09
11月收到貨款，12月開發(fā)票給對(duì)方，1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅，是否像如下這樣入賬？公司是軟件行業(yè)即征即退，即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳：　　借：銀行存款　　貸：應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù)： 借：應(yīng)收賬款 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
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2017-01-09
老師，您好！我是一家裝飾公司會(huì)計(jì)，我公司在外地一般計(jì)稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請(qǐng)問這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬元）。 請(qǐng)問老師這個(gè)（1+6%）這個(gè)1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
我公司被國稅局查賬，在2017年1月補(bǔ)交2015年增值稅178700.23元，調(diào)增利潤1051177.82元，補(bǔ)交所得稅22097.69元 同時(shí)還有相應(yīng)的滯納金，請(qǐng)問該怎么寫會(huì)計(jì)分錄 老師給我解答了：借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅，企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款 我有點(diǎn)不明白，請(qǐng)問 不用跟平時(shí)一樣計(jì)提增值稅嗎 沒有貸方的應(yīng)交稅費(fèi) 累計(jì)下來 借貸方應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有異常嗎
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2017-04-28
新增的一般納稅人，交納稅款時(shí)，是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款，還是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款？？交納是應(yīng)該在哪個(gè)科目里呀？？？？
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2018-01-25
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元，是指每人每次500元，還是每人每月500元。若請(qǐng)搬運(yùn)工8人，每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn)，不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
老師你好，我報(bào)稅銷售額142182.96元，交增值稅4265.49元，在報(bào)到減免增值稅額明細(xì)表時(shí)，表格自動(dòng)生成的（2符合條件的小型微利企業(yè)―406.68,3其中減半征稅―406.68）是什么意思
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2017-10-08
對(duì)方銷售方增值稅專用發(fā)票丟失了，開了一張丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單，我們購買方可以留著不交給我們的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)有沒有關(guān)系？
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2019-06-25
問下，我公司實(shí)際進(jìn)項(xiàng)20萬，銷項(xiàng)2萬，為了取得增值稅完稅證明，所以認(rèn)證勾選的時(shí)候我只勾選了進(jìn)項(xiàng)1.9萬，交了增值稅1千。月末我這個(gè)賬上要怎么處理？
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2020-10-14
老板另開了個(gè)紅木家具店，開出增值稅專用發(fā)票，個(gè)稅為什么是1.8%呢？老板問呢，他去稅務(wù)局代開了7萬多專票，交了增值稅3%，個(gè)稅1.8%，這個(gè)個(gè)稅不明白
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2017-01-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額為多少
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2020-05-06
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，實(shí)際繳納后就平，那么怎樣歸集稅金及附加呢
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2019-04-15
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教費(fèi)附加—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅—××項(xiàng)目部 貸：內(nèi)部往來—集團(tuán)公司—代交稅金—××項(xiàng)目 這種會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提的意思嗎
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2021-03-04
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時(shí)候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15