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老師，我想咨詢一下，我們企業(yè)是廣告業(yè)，小規(guī)模，二季度開出了62500元的專用發(fā)票，請問，我們的文化事業(yè)費怎么繳納？
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2019-07-12
2、乙企業(yè)2017年7月1日為建造廠房從銀行取得4年期專門借款600萬元， 年利率8%，2017年10月1日用銀行存款支付工程款300萬元并開始廠房 的建造，2018年5月1日支付工程款300萬元，閑置資金的月收益率為 0.3%，工程于2018年12月底完工。要求:計算2017、2018年借款費用 資本化金額。
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2019-11-07
2017年12月1日，某企業(yè)無形資產(chǎn)賬面價值800萬元，采用直線法攤銷。12月份有關(guān)業(yè)務如下： （1）1日，出租一項商標權(quán)的使用權(quán)，賬面余額為600萬元，已攤銷120萬元，本月應攤銷5萬元，本月租金10萬元、增值稅稅額0.6萬元，款項存入銀行。 （2）5日，某項非專利技術(shù)自行研發(fā)成功并投入使用，其資本化支出為200萬元，符合無形資產(chǎn)確認條件，但無法確定其預計使用年限。 （3）20日，以有償方式取得一項專利權(quán)，直接用于對外出租，實際成本為5000萬元，增值稅稅額300萬元，預計使用年限為50年。 （4）30日，出售一項管理用專利權(quán)，取得收入200萬元，增值稅稅額12萬元。該專利權(quán)賬面余額為300萬元，已攤銷50萬元，未計提減值準備。 （5）31日，資料（2）中非專利技術(shù)的可收回金額為190萬元。 要求：根據(jù)以上資料，假定不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2021-10-16
公司11年底準備項目研發(fā)，在12年起相關(guān)費用我賬務處理時進行了資本化，如 研發(fā)費用/辦公費等，則今年我們進行了買賣并簽定合同，那么現(xiàn)在怎么對之前的研發(fā)費用進行賬務處理
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2018-08-22
2017年12月1日，某企業(yè)無形資產(chǎn)賬面價值800萬元，采用直線法攤銷。12月份有關(guān)業(yè)務如下： （1）1日，出租一項商標權(quán)的使用權(quán)，賬面余額為600萬元，已攤銷120萬元，本月應攤銷5萬元，本月租金10萬元、增值稅稅額0.6萬元，款項存入銀行。 （2）5日，某項非專利技術(shù)自行研發(fā)成功并投入使用，其資本化支出為200萬元，符合無形資產(chǎn)確認條件，但無法確定其預計使用年限。 （3）20日，以有償方式取得一項專利權(quán)，直接用于對外出租，實際成本為5000萬元，增值稅稅額300萬元，預計使用年限為50年。 （4）30日，出售一項管理用專利權(quán)，取得收入200萬元，增值稅稅額12萬元。該專利權(quán)賬面余額為300萬元，已攤銷50萬元，未計提減值準備。 （5）31日，資料（2）中非專利技術(shù)的可收回金額為190萬元。 要求：根據(jù)以上資料，假定不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2020-03-25
計算權(quán)益乘數(shù)變化對凈資產(chǎn)收益率變化的影響，用替換18年的權(quán)益乘數(shù)的凈資產(chǎn)收益率減去18年替換總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的凈資產(chǎn)收益率，等于權(quán)益乘數(shù)對凈資產(chǎn)收益率的影響， 那如果題目問計算總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率對凈資產(chǎn)收益率的變化影響 該怎么算 ？
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2021-12-25
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn)，費用化部分500萬，本年利潤1000萬，則應納稅所得額是1000-500乘以75%，如果有資本化部分100萬，則可抵扣暫時性差異是75萬，但是看學習資料計算方法還是應納稅所得額等于1000-500*75%，資本化部分不影響應納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
生成數(shù)據(jù)后在稅局打不開，顯示如下，不知道怎么辦無紙化企業(yè)申報數(shù)據(jù)包文件異常，解析無紙化企業(yè)申報文件簽名值錯誤，錯誤代碼為：5錯誤信息為：文件格式錯誤或文件長度異常，不足簽名值+6位請確認無紙化數(shù)據(jù)是否已使用設備進行加簽
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2019-04-04
我這是園林綠化工程有限公司，想問我們中標一工程，有銷售給對方苗木和做綠化工程兩種業(yè)務，開銷售自產(chǎn)苗木（免稅）和綠化工程（10%）兩種票，能按中標工程金額把這兩種經(jīng)營事項（用其中苗木多少工程多少）做一張合同上嗎？發(fā)票是分開開的
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2018-05-28
上海家化有限公司產(chǎn)銷某款化妝品，正常的出廠價為300元／套，適用稅率為15％。若該公司分設獨立核算的經(jīng)銷部，向經(jīng)銷部供貨時價格定為220元／套，再由此經(jīng)銷部對外供貨時價格定為300元/套。當月出廠該款化妝品2000套時，試分析兩種銷售方式的稅負。1
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2023-03-22
2018年9月某文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務：舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會，取得含稅租金收入150萬元，當月購進辦公用品一批，取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元，增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為（?。┤f元。請問答案為什么是A.13.64?當月購進辦公用品不作抵扣嗎?
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2019-06-28
A公司(增值稅一般納稅人)本年一月購進原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上標明的價款為80萬元。全部將其提供給b公司加工成高檔化妝品。提貨時支付的加工費及增值稅共5.65萬元。取得公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時公司代收代繳了消費稅。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬元。高檔化妝品消費稅稅率為15%，上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。問碧公司代收代繳的消費稅為多少萬元？A公司的應納消費稅為多少萬元？A公司的應納增值稅為多少萬元？
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2022-05-30
自行研究無形資產(chǎn)滿足資本化條件后哪些費用是資本化。還有就是固定資產(chǎn)的后續(xù)計量，更新改造記不記折舊，沒辦理竣工結(jié)算記不記折舊。固定資產(chǎn)修理費記在哪些賬戶
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2024-01-02
老師！我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報的問題，一直檢測不到無紙化設備，該安裝的驅(qū)動我都安裝了，控件也設置啟用了，但是試了好幾個瀏覽器都識別不到無紙化設備？
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2020-01-04
公司研發(fā)軟件 把研發(fā)支出全部費用化 最終研發(fā)部門卻把軟件做出來并且賣出去了 賬上沒有資本化金額 這樣合理嗎？那要是這樣賣的軟件從哪里來、成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2023-03-08
老師您好！請問液化氣站為鋼瓶檢測站代收的檢測費怎么做賬務處理啊？鋼瓶檢測費39元每只，液化氣站不具備鋼瓶檢測資質(zhì)可以將代收的檢測費作為費用入賬嗎？
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2020-02-11
1、石化公司開具的預付卡銷售加油充值卡普通發(fā)票，可直接進入費用么？ ２、電信開具的預付話費用發(fā)票可直接進入費用么？
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2019-10-11
增值稅電子專用發(fā)票電子化后，如果用紙質(zhì)打印件作為記賬憑證附件，還需要同時保存對應的電子發(fā)票嗎？
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2020-12-02
請問老師，生物研發(fā)公司，買來的耗材可以直接進成本費用嗎？不去嚴格統(tǒng)計每月用量。小公司可以簡化處理嗎？
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2021-06-16
員工買菜超市打的機打小票可以入賬嗎？還用不用復印一下，因為過段時間會氧化，不給員工報伙食費又不行
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2022-01-10