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一般納稅人小微企業(yè)。 是減按10%預(yù)交的所得稅款。 所得稅年報(bào)需要填寫主表的減免稅額表嗎？
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2018-05-16
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個(gè)從哪里填加
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2022-05-19
小規(guī)摸企業(yè)所得稅 利潤總額x0.1=所交的稅額嗎。還有，小規(guī)模的交稅在什么范圍內(nèi)比較合適呢
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2018-10-10
老師，你好，我想問下個(gè)人創(chuàng)辦的公司是交企業(yè)所得稅，還是交個(gè)人經(jīng)營所稅，兩者的分別？謝謝
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2018-12-05
老師，本季度外地預(yù)繳了9755所得稅，填在了季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里第十四行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額，本季利潤總額73926，符合小微企業(yè)，算得本季交3696,3元，小微企業(yè)減免了14785,2填在了A201030減免所得稅優(yōu)惠表里，這樣本季就是零,問題是分錄怎么做？外地預(yù)繳時(shí)，借：企業(yè)所得稅9755元，貸：銀行存款，現(xiàn)在季表應(yīng)交3696,3小于9755,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-10-10
老師，請(qǐng)問一下，建筑企業(yè)，異地經(jīng)營，開具發(fā)票前在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅款，其中包含企業(yè)所得稅，為什么申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)預(yù)繳部分怎么帶不出來呢？
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2023-05-31
法人企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)，未分配利潤200萬，股東平價(jià)轉(zhuǎn)讓，未認(rèn)交股份。法人企業(yè)股東如何交企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓按照轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)場(chǎng)所所在地。A企業(yè)在境內(nèi)沒有設(shè)置機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，轉(zhuǎn)讓設(shè)備應(yīng)該屬于境外所得，非居民企業(yè)的境外收入應(yīng)該不交企業(yè)所得稅。這道題是不是有問題
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2018-08-06
我們企業(yè)是廢品收購簡(jiǎn)易計(jì)稅，收購廢品都沒有取得發(fā)票，那企業(yè)所得稅怎么交呢？ 增值稅是簡(jiǎn)易計(jì)稅解決了，企業(yè)所得稅的話，那都沒有發(fā)票沒有關(guān)系嗎
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2023-05-09
【2019年·單選】20×8年5月，甲公司以固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)作為對(duì)價(jià)，自獨(dú)立第三方購買了丙公司80%股權(quán)，由于作為支付對(duì)價(jià)的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)發(fā)生增值，甲公司產(chǎn)生大額應(yīng)交企業(yè)所得稅的義務(wù)，考慮到甲公司的母公司（乙公司）承諾為甲公司承擔(dān)稅費(fèi)，甲公司沒有計(jì)提因上述企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。20×8年12月，乙公司按照事先承諾為甲公司支付了因企業(yè)合并產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)。不考慮其他因素，對(duì)于上述乙公司為甲公司承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)的事項(xiàng)，甲公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的會(huì)計(jì)處理的是（?。?。 A.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)收入 B.確認(rèn)費(fèi)用同時(shí)確認(rèn)所有者權(quán)益 C.不作賬務(wù)處理但在財(cái)務(wù)報(bào)表中披露 D.無需進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 老師這個(gè)題確認(rèn)費(fèi)用是計(jì)入什么科目。母公司的分錄怎么寫
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2020-07-20
借：所得稅費(fèi)用 10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10000 貸：銀行存款 10000 怎么列丁字形賬戶
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2021-05-18
老師，為什么在計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)，是借—所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅費(fèi)用？結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)又是借本年利潤，貸所得稅費(fèi)用。為什么不是貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅費(fèi)用呢？
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2020-06-26
老師，我想請(qǐng)教一下，就是采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的收到匯算清繳退稅的款項(xiàng)分錄： 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（跨年） 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 還需要其他的分錄嗎？
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2023-05-31
計(jì)提個(gè)人所得稅 分錄 是不是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2018-08-16
請(qǐng)問建筑公司的，甲方付款時(shí)，我們到地稅地稅發(fā)票，完稅憑證上繳納的企業(yè)所得稅是借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅，然后借：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅，貸銀行存款對(duì)嗎？然后這個(gè)企業(yè)所得稅在利潤表的什么地方填列？還有稅票上的“個(gè)人所得稅”怎么做賬？是做進(jìn)“管理費(fèi)用”嗎？謝謝老師 熊貓公主 9:58:23 這是發(fā)票和稅票，請(qǐng)老師指點(diǎn)
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2015-10-30
應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅和應(yīng)交稅金-代扣代繳所得稅一樣嗎？應(yīng)交稅金下面沒有代扣代繳所得稅怎么辦、？
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2018-10-09
公司18年5月購買了理財(cái)產(chǎn)品（交易性金融資產(chǎn)），購買成本價(jià)是1000元，假設(shè)18年12月31日的公允價(jià)值是1500元，那么在繳納18年4季度企業(yè)所得稅時(shí)，是否需要扣除500*0.25的企業(yè)所得稅？ 如果在第4季度實(shí)繳稅時(shí)，已扣除這部分所得稅，那么在匯算清繳時(shí)，是否還要做納稅調(diào)減？是否需要作遞延所得稅的調(diào)整？分錄應(yīng)該如何做？
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2018-11-16
老師，我在填寫預(yù)交企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，里面的主營業(yè)務(wù)成本是包含稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支出對(duì)吧
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2020-07-13
請(qǐng)問下電子發(fā)票明年有稅盤還可以用嗎？還是只有沒稅盤才不能用。
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2019-12-04
您好，老師，因?yàn)闀r(shí)間原因，同一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)計(jì)提了收入，一個(gè)沒有計(jì)提支出這個(gè)怎麼合併?
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2021-09-29