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老師，新公司20年開帳，匯算清繳企業(yè)所得稅零申報(bào)了，20年的發(fā)票21年才收到，我可以不做年度調(diào)整，把收到的發(fā)票全部在20年當(dāng)期計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎
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2021-09-25
還沒有辦理一般納稅人簡易辦法征收備案能用差額征收開票嗎
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2019-06-19
在電子稅務(wù)系統(tǒng)里，哪里可以查看企業(yè)是查賬征收還是核定征收
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2020-01-06
勞務(wù)派遣公司，還有做些設(shè)備租賃，是查賬征收好，還是核定征收好？
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2018-10-20
11月份征收納個(gè)稅是按照5000元征收，那比如發(fā)10000工資，怎么計(jì)算呢
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2018-09-30
開票金額超過五千元就要征收個(gè)稅嗎，這個(gè)是按什么稅率征收的
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2020-12-29
這個(gè)增值稅征收率0.03是什么意思啊，怎么又搞個(gè)稅率17% 征收率3%
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2017-03-15
勞務(wù)公司，我們有勞務(wù)派遣證，差額征收和全額征收是什么意思呢
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2018-10-16
新辦企業(yè)印花稅不是核定征收的，可以申請(qǐng)核定征收嗎？怎么申請(qǐng)？
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2019-05-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在帳務(wù)上核定為查帳制征收還是核定征收的好呢？
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2019-01-08
收到采取簡易征收，和免征增值稅項(xiàng)目開的發(fā)票，能抵扣所得稅嗎？
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2017-02-25
上海企業(yè) 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 怎么查自己是核定征收還是查賬征收呢
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2018-10-12
老師，個(gè)體戶不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只適用核定征收吧，查帳征收適用嗎？
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2021-09-05
納稅申報(bào)所得稅季度報(bào)不征稅收入，財(cái)務(wù)利息屬于不征稅收入嗎
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2023-03-14
核定征收的個(gè)體工商戶，超過了開票額度，是不是要改成查帳征收？
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2022-03-13
甲企業(yè)為居民企業(yè)，適用稅率為25%，2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 (3) 支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 要求:根據(jù)上述資料，分析下列小題。(寫 出計(jì)算步驟) 1、計(jì)算甲企業(yè)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤。 2、甲企業(yè)在計(jì)算2019年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)各是多少?應(yīng)各自納稅調(diào)增的金額是多少? 3、計(jì)算甲企業(yè)2019年的營業(yè)外支出中不得在稅前扣除金額是多少。 4、計(jì)算甲企業(yè)2019年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額各是多
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2020-06-09
3.甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈(zèng)收入100萬元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知：在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰；廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，允許稅前扣除。 (1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額: (2)廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額: (3)甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=
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2020-05-28
1.李某就職于某公司且有其他所得來源，本年收入情況如下： （1)每月從單位取得稅前工資收入20000元，每月減除費(fèi)用5000元，“三險(xiǎn)一金” 等專項(xiàng)扣除為1500元，享受贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元。 （2）取得勞務(wù)報(bào)酬收入10000元、稿酬3800元。 （3）取得一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)收入32000元。 （4)取得福利彩票中獎(jiǎng)收入50000元，11月取得保險(xiǎn)公司賠償收入50000元。 已知：居民個(gè)人工資、薪金所得適用的預(yù)扣率中，累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不 超過36000元的部分，預(yù)扣率為3%，速算扣除數(shù)為0。居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得適 用的預(yù)扣率中，預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過20000元的，預(yù)扣率為20%，速算 扣除數(shù)為0。居民個(gè)人綜合所得適用的個(gè)人所得稅稅率中，全年應(yīng)納稅所得額不 超過36000元的部分，稅率3%，速算扣除數(shù)為0；超過36000元至144000元的部 分，稅率10%，速算扣除數(shù)2520；超過144000元至300000元的部分，稅率20%， 速算扣除數(shù)16920。 要求: （1）分別計(jì)算李某1-2月工資、薪金應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。 (2)分別計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬收入、稿酬收入
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2019-12-17
芯 ⑤77:29 整薦瀏識(shí) 四計(jì)算題(3題，30.0分) 1、 居民個(gè)人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計(jì)12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給于公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)3000元。上述收入均為稅前收入，且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不慮增值穩(wěn)等因素。居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅的預(yù)扣率表如下表 (1)計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算張某稿酬所得應(yīng)由丙出版社預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得積 (3)計(jì)算張某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 (勞務(wù)報(bào)酬稅率如下表,稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)的個(gè)人所得稅稅率均為20%) 數(shù) 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 稅率速算扣s1數(shù) 不超過20000 20 哦 2超過20000不到50000的部分 30 2000 3 超過50000的部分 40 7000
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2020-07-02
小規(guī)模企業(yè)開發(fā)票服務(wù)費(fèi)，優(yōu)惠政策選哪一項(xiàng)？ 1、簡易征收 2、按3%簡易征收 3、超稅負(fù)3%即征即退
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2022-04-15