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老師請問1、這個企業(yè)所得稅報表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時候做上嗎？ 2、我報的10－12月份的利潤表出的利潤總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個利潤表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個月都虧損，12月盈利，這個月計提所得稅時是減去前11個月的虧損后再計提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報表利潤總額130萬，但2023年應(yīng)彌補虧損金額150萬，2024年12月做賬時，還計提所得稅費用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報，本年利潤盈利10萬，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個高技術(shù)項目公司。該項目公司總投資10000萬元。投資建設(shè)項目初步融資方案為從上市公司天分配利潤中安排2000萬元作為項目資本金，向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價20%發(fā)行，發(fā)行時支付各種籌資費用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計股利年增長率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費率為0.6%;該項目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計算該項目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對以上融資方式作出利弊評價、風(fēng)險預(yù)測?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會計利潤總額為￥2,000,000當(dāng)年通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈￥300,000則甲公司，2021年度捐贈支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬元。
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2023-01-02
企業(yè)所得稅年報， 無調(diào)整事項。申報表申報選那些表？小規(guī)模納稅人
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2022-05-25
一直不太明白計提壞賬后的遞延所得稅資產(chǎn)是怎么回事，老弄錯
1/2009
2019-07-08
老師，企業(yè)所得稅年報時注冊資本是灰色的不能填是怎么回事呀
1/977
2017-03-30
個人工資薪金所得每個月報兩千怎么么還要交稅。這是怎么回事
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2019-05-09
企業(yè)所得稅申報表里面的技術(shù)入股遞延納稅事項選是還是否呢
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2021-01-19
老師好，這個企業(yè)所得稅彌補虧損明細表打開總是這樣！怎么回事
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2020-05-11
計提的個人所得稅和實際扣款的相差很大是怎么回事，如何調(diào)整
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2018-09-03
老師，企業(yè)把資產(chǎn)劃撥給事業(yè)單位賬務(wù)，怎么處理，所得稅怎么處理？
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2019-04-18
勞務(wù)報酬所得個稅怎么計算？例如董事月收入12000，要交多少稅？謝謝
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2020-04-23
老師，早上好，由于我把財務(wù)費用利息收入計入貸方，導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額不對，事務(wù)所老師要求調(diào)整利潤表，我要怎么操作，也就是調(diào)整好，正確的（計入財務(wù)費用借方負數(shù)），在什么時間調(diào)整。麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝
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2019-08-29
企業(yè) 2021 年全年實現(xiàn)收入總額 8000 萬元（尚未扣減銷售折扣 80 萬元），其中 包括國債利息收入 7 萬元、金融債券利息收入 20 萬元、從被投資公司分回的稅后利潤 38 萬元；后經(jīng)聘請的會計師事務(wù)所審計，還發(fā)現(xiàn)有關(guān)稅收問題如下： （1）轉(zhuǎn)讓 5 年以上非獨占許可使用權(quán)收入 700 萬元，與之相應(yīng)的成本及稅費為 100 萬元，會計未作處理。 （2）將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于對外
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2022-11-23
公司銷售貨物的提成、返利兌現(xiàn)時，公司進行代扣代繳個人所得稅，發(fā)放的提成、返利是按工資薪酬計算個人所得稅還是按勞務(wù)報酬計算個人所得稅？
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2019-09-24
利潤表的所得稅費用是按這樣算嗎 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合小型微利企業(yè)條件，稅率是25%
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2019-09-27
公司銷售貨物的提成、返利兌現(xiàn)時，公司進行代扣代繳個人所得稅，發(fā)放的提成、返利是按工資薪酬計算個人所得稅還是按勞務(wù)報酬計算個人所得稅？
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2019-09-24