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生產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)出口退稅的銷售額在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí)采集發(fā)票時(shí)手工錄入的普通發(fā)票怎么保存不了，然后附表一怎么手動輸不了數(shù)字
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2019-02-19
一.某小型制造公司為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票，增值稅額13920元；從農(nóng)民手中直接收購農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明價(jià)款30000元；銷售機(jī)械一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款170000元；銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額48444.40元，適用稅率為9%；購進(jìn)和銷售貨物支付鐵路運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額7630元，適用稅率為9%。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。計(jì)算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
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2020-12-07
本期只有銷項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，有一部分留底進(jìn)項(xiàng)稅額，還有剩余預(yù)交增值稅，分錄是借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅，借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。
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2020-04-22
母公司的長投和子公司的凈資產(chǎn)抵消的時(shí)候，子公司的盈余公積因?yàn)椴皇墙?jīng)濟(jì)主體要抵消，未分利潤為什么要增加呢？
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2023-10-27
我們公司實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，廣告費(fèi)有兩種模式，一種是月初計(jì)提上月的實(shí)際消耗，然后按消耗付款 另一種比較麻煩，是消耗每月大概都可以知道，然后計(jì)提，付款時(shí)不按消耗付而是按一定金額算作充值 賬務(wù)處理舉例如下：按實(shí)際的消耗計(jì)提廣告費(fèi) 1.借：廣告費(fèi) 106 貸：預(yù)付賬款：106 2.借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 貸：廣告費(fèi) 6 充值212元，對方按充值金額開票，賬務(wù)處理 1.借：預(yù)付賬款 212 貸：銀行存款 212 2.借 :應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 12 貸:廣告費(fèi) 12 后續(xù)再對充值和實(shí)際消耗的差異做調(diào)整 3.借：廣告費(fèi) 106 貸：預(yù)付賬款 106 4.借：廣告費(fèi) 6 貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 6 請問老師1.您覺得第二種怎么做賬好？ 2.我做的賬，實(shí)際是以收付時(shí)限做了有哪些問題呢？
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2019-07-09
加油站儲值卡消費(fèi)200元，這個(gè)儲值卡是充1000贈30里面有1030，那這個(gè)收入該確認(rèn)多少
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2022-02-21
老師，請問公司手機(jī)充值話費(fèi)，是開消費(fèi)發(fā)票，還是開充值發(fā)票（預(yù)付）報(bào)銷?。恐x謝老師
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2021-09-16
消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格＝（發(fā)出加工材料成本+加工費(fèi)）/（1-消費(fèi)稅率）*消費(fèi)稅＝消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格×消費(fèi)稅率 不理解除以（1-消費(fèi)稅率）
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2022-02-20
某針織廠(一般納稅人增值稅率13% ） 2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一將自產(chǎn)的針織毛衣作為福利發(fā)放給本廠職工共發(fā)放A型毛衣400件同類產(chǎn)品每件售價(jià)￥150不含稅，制作A型毛衣成本為￥120一件成本利潤率15%；發(fā)放B形毛衣200件無同類產(chǎn)品市場售價(jià)制作B型毛衣總成本38000 元成本利潤率 10% 計(jì)算毛衣作為福利發(fā)給職工的 A、B 型毛衣的銷項(xiàng)稅額
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2024-12-22
增值稅分錄有點(diǎn)糊涂，本有有進(jìn)項(xiàng)增值，無銷項(xiàng)增值時(shí)如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2021-07-15
規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號YJV3*0.75，在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時(shí)候，返回值都是一樣的，如何能區(qū)分這兩種型號的檢索。 比如規(guī)格型號YJV3*0.75+1*2對應(yīng)的商品編碼是140501，規(guī)格型號YJV3*0.75對應(yīng)的商品編碼是140502，現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號YJV3*0.75對應(yīng)的商品編碼，使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結(jié)果是140501，這是怎么回事？如何調(diào)整？
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2020-11-12
老師，我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂，電商公司，很多員工請款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶，他們再去充值，充值的這些店鋪都是沒有票來的，稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款，這種也沒有票來的，我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬?。?/span>
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2020-04-23
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
.委托D公司加工一批原材料，發(fā)出材料成本為100000元，加工費(fèi)用25000元。加工過程中發(fā)生的增值稅3250元、消費(fèi)稅2500元，由受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗(yàn)收入庫，準(zhǔn)備直接對外銷售。加工費(fèi)用和應(yīng)交增值稅、消費(fèi)稅已用銀行存款與D公司結(jié)算。 對上述業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。 學(xué)堂用戶39h7kb 于 2020-06-24 17:57 發(fā)布
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2021-12-29
甲公司位于A市B縣縣城，2020年 12月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅100000元，實(shí)際繳納增值稅50000元，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅80000元，實(shí)際繳納消費(fèi)稅70000元。巳知，納稅人所在地在市區(qū)的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%;納稅人所在地在縣城的，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。計(jì)算甲公司當(dāng)月 應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)怎么算
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2021-12-01
下列關(guān)于城建稅、教育費(fèi)附加的納稅地點(diǎn)，說法正確的是 A 受托方（非個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 B 受托方（個(gè)人）代收代繳的消費(fèi)稅的附加稅，應(yīng)在委托方所在地繳納 C 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在預(yù)繳地繳納 D 預(yù)繳增值稅的附加稅，也應(yīng)預(yù)繳，且在機(jī)構(gòu)所在地繳納
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2021-04-24
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購入三臺型號不同的機(jī)器設(shè)備A、B、C,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1 800萬元,增值稅稅額為288萬元,支付包裝費(fèi)12萬元。已知設(shè)備A、B、C的公允價(jià)值分別為1 000萬元、200萬元、800萬元,購買設(shè)備C時(shí)還發(fā)生安裝費(fèi)20.2萬元。則甲公司購入C設(shè)備的入賬金額為( )萬元。
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2021-12-03
某餐廳開業(yè)，充值100元送10元，請問老師：1、充值時(shí)的會計(jì)分錄，2、消費(fèi)時(shí)的會計(jì)分錄
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2018-06-07
客戶在公司充值后，來消費(fèi)按次刷卡扣除金額。問：客戶充值后開具發(fā)票有什么要求？
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2020-05-27
請問下我這邊采購人員想購買一個(gè)小型的工程用的機(jī)器，價(jià)值15000元左右，我們想要增值稅專用發(fā)票，結(jié)果那個(gè)經(jīng)營部說他們不能開增值稅專用發(fā)票，要哪個(gè)機(jī)器的廠家才能開，這樣的話發(fā)票的章和發(fā)貨單的章就不一致了，入賬有問題沒啊。
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2021-05-26