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某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬(wàn)元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2）6日，銷(xiāo)售甲材料一批，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元，增值稅稅額為35.1萬(wàn)元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷(xiāo)售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅55120.67增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅77719.08，本月要繳納的增值稅22598.41如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2017-04-10
某針織廠(一般納稅人增值稅率13% ） 2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一將自產(chǎn)的針織毛衣作為福利發(fā)放給本廠職工共發(fā)放A型毛衣400件同類(lèi)產(chǎn)品每件售價(jià)￥150不含稅，制作A型毛衣成本為￥120一件成本利潤(rùn)率15%；發(fā)放B形毛衣200件無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)制作B型毛衣總成本38000 元成本利潤(rùn)率 10% 計(jì)算毛衣作為福利發(fā)給職工的 A、B 型毛衣的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2024-12-22
消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格＝（發(fā)出加工材料成本+加工費(fèi)）/（1-消費(fèi)稅率）*消費(fèi)稅＝消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格×消費(fèi)稅率 不理解除以（1-消費(fèi)稅率）
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2022-02-20
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人，對(duì)方給我方開(kāi)的專(zhuān)票不小心作廢了，我企業(yè)還能認(rèn)證么？
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2019-04-28
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按照利潤(rùn)征收個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅征收率是多少？
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2021-03-31
你好老師：我想問(wèn)一下，正常情況下入庫(kù)單的金額是不含稅嗎，出庫(kù)單的金額是含稅價(jià)嗎
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2016-07-11
老師，貿(mào)易公司出口了，供應(yīng)商開(kāi)了普票，退不了稅，這個(gè)收入是免稅還是需要繳納13個(gè)點(diǎn)
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2023-08-12
老師你好！公司是小規(guī)模納稅人，但對(duì)方要來(lái)開(kāi)專(zhuān)票，我去稅務(wù)局開(kāi)專(zhuān)票也是3%的稅率啊！
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2019-04-22
增值稅分錄有點(diǎn)糊涂，本有有進(jìn)項(xiàng)增值，無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)增值時(shí)如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？
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2021-07-15
某酒廠為增值稅一般納稅人，2019年10月份銷(xiāo)售白酒1000千克，取得含稅收入45200元，白酒消費(fèi)稅的比例稅率為20%，定額稅率為0.5元／500克；11月份銷(xiāo)售黃酒50噸，取得不含稅收入15000元，定額稅率為240元／噸。 請(qǐng)根據(jù)上述資料，分別計(jì)算： (1)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (2)該酒廠10月份和11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2023-06-09
某制煙廠(一般納稅人)發(fā)出材料一批,委托乙企業(yè)加工煙絲,發(fā)出材料的實(shí)際成 本為90000元,加工費(fèi)為10000元,增值稅1600元,消費(fèi)稅為10000元,加工完畢驗(yàn)收入庫(kù)。 加工費(fèi)、增值稅以及被代收代繳的消費(fèi)稅已通過(guò)銀行支付,煙絲收回后用于連續(xù)生產(chǎn)香煙。 要求:編制該制煙廠委托加工煙絲業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-24
請(qǐng)問(wèn)下我這邊采購(gòu)人員想購(gòu)買(mǎi)一個(gè)小型的工程用的機(jī)器，價(jià)值15000元左右，我們想要增值稅專(zhuān)用發(fā)票，結(jié)果那個(gè)經(jīng)營(yíng)部說(shuō)他們不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，要哪個(gè)機(jī)器的廠家才能開(kāi)，這樣的話發(fā)票的章和發(fā)貨單的章就不一致了，入賬有問(wèn)題沒(méi)啊。
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2021-05-26
甲公司(增值稅一般納稅人)向乙公司一次性購(gòu)入三臺(tái)型號(hào)不同的機(jī)器設(shè)備A、B、C,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為1 800萬(wàn)元,增值稅稅額為288萬(wàn)元,支付包裝費(fèi)12萬(wàn)元。已知設(shè)備A、B、C的公允價(jià)值分別為1 000萬(wàn)元、200萬(wàn)元、800萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備C時(shí)還發(fā)生安裝費(fèi)20.2萬(wàn)元。則甲公司購(gòu)入C設(shè)備的入賬金額為( )萬(wàn)元。
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2021-12-03
老師，我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂，電商公司，很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶(hù)，他們?cè)偃コ渲?，充值的這些店鋪都是沒(méi)有票來(lái)的，稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款，這種也沒(méi)有票來(lái)的，我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬??？
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2020-04-23
老師我想問(wèn)問(wèn)，房地產(chǎn)企業(yè)共享消防工程，假如甲公司的消防工程已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)收，現(xiàn)乙公司想共享這個(gè)項(xiàng)目，乙公司需付款給甲公司，但甲公司需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票給，是開(kāi)具什 么樣的發(fā)票比較好，甲公司是房地產(chǎn)企業(yè)，不能開(kāi)具工程發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)是否可以去部務(wù)代開(kāi)發(fā)票呢？？ 可以開(kāi)具增值專(zhuān)用發(fā)票，稅率為9%
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2019-08-22
某商業(yè)企業(yè) 2018年9月從國(guó)外進(jìn)口一批化教品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為82000元(關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%),己取得海關(guān)開(kāi)具的完稅憑證,10月份該企業(yè)把其中的一部分化次品 |在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售收入2580元。假定該企業(yè)沒(méi)發(fā)生其他增值稅業(yè)務(wù),計(jì)算該企業(yè)19月應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅。
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2019-07-01
某酒廠為一般納稅人，2021年7月該酒廠用自產(chǎn)20噸白酒換取某企業(yè)的生產(chǎn)材料，并取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。已知同期白酒的最高售價(jià)為4.5萬(wàn)元/噸，平均市場(chǎng)售價(jià)是每噸4.1萬(wàn)元。以上售價(jià)均為不含稅價(jià)，白酒適用的消費(fèi)稅比例稅率20%定額稅率0.5元/斤，計(jì)算企業(yè)該月應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅
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2022-11-13
2016年12月31日，甲公司庫(kù)存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬(wàn)元，可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床，甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬(wàn)元。該批M材料的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格總額為68萬(wàn)元，估計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用總額為0.6萬(wàn)元。甲公司尚無(wú)W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為12萬(wàn)元/臺(tái)，估計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用為0.1萬(wàn)元/臺(tái)。 2016年12月31日，甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試前，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶(hù)的貸方余額為5萬(wàn)元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。
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2021-04-13
老師，請(qǐng)問(wèn)怎樣知道自己的公司是小型還是中型還是微型企業(yè)呢？
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2024-08-14