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我們公司去年是核定征收，所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)按收入*稅率去交，今年改為查賬征收，所以今年新建賬套進行統(tǒng)一調(diào)賬，在調(diào)賬過程中發(fā)現(xiàn)在核定征收期間有一個科目掛錯了，應(yīng)該是借記應(yīng)收賬款但是錯掛到了借記成本科目上，就導(dǎo)致成本增多，應(yīng)收減少，我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-04-14
老師你好，我公司是建筑企業(yè)，背景是19年以前我們是核定征收所得稅，19年3月14日接到稅務(wù)通知從19年1月1日起變成查賬征收，這時候我們就擔(dān)心已完成項目未開具發(fā)票的尾款應(yīng)該怎么辦，因為以前是核定征收，很多項目是沒有取得成本發(fā)票的，完工了也很難在找到以前的材料商開發(fā)票。 在沒有尋找到辦法的時候，4月份開了一張A項目3%的發(fā)票出去，但是5月份的時候請教專管員他告訴我們說可以把已完工項目收入補充申報到18年12月份未開票收入中去繳納相應(yīng)增值稅及企業(yè)所得稅。這個時候我為了規(guī)避4月份開出A項目的成本，未跟專管員商量的情況下把這張4月份發(fā)票沖紅未開藍(lán)票，且把A項目的收入計入到18年12月份開票收入中。現(xiàn)目前因?qū)９軉T不同意只開了紅票不開藍(lán)票，所以要求更改申報表，把開出紅票金額填在未開票收入里面。且說補充申報到18年12月的未開票收入金額也不能再次更改報表把它沖減出來，只能多繳稅了。這樣就形成了18年有一張未開票收入，19年5月有一張未開票收入，讓我開出來的發(fā)票只沖減18年的，19年的就不要管他了，一直掛在申報表里了。我想明白這樣真的不能退了嗎？會不會算虛增收入呢？
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2019-06-21
老師你好。我們公司是建筑企業(yè)，從今年根據(jù)稅務(wù)局硬性規(guī)定將所得稅核定征收改為了查賬征收。由于有很多老工程還沒竣工。不論是合同還是成本發(fā)票都是按照之前核定征收操作的。現(xiàn)在突然改為查賬征收，成本發(fā)票嚴(yán)重不足。目前稅務(wù)局要求我們申報的時候還按照之前兩點申報所得稅就對我們的成本發(fā)票不予檢查。那我們對施工項目該如何要求呢？是嚴(yán)格按照查賬征收還是得過且過？
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2019-08-19
老師您好！一個小規(guī)模企業(yè)在18至19年是核定征收，年利潤是200多萬，今年1季度稅務(wù)讓變更成查賬征收，1季度收入為20多萬，沒有取得成本費用發(fā)票，請問老師4月份取得的成本費用發(fā)票可以入在1季度里嗎？？如果是暫估成本可以嗎？？ 另外，法人有一個一般納稅人公司，還有這個小規(guī)模 公司，法人把工資，社保都放在一般納稅人公司支付，這個小規(guī)模公司沒有做工資和社保，類似這種情況該如何處解決？？
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2020-04-09
以前是查賬征收的，現(xiàn)在要補以前年度所得稅，專管員讓以核定征收的方式補以前年度稅款，，做離線申報表時，有一欄符合小微企業(yè)的減免稅，但是我們公司不符合小微企業(yè)，現(xiàn)在只是補稅，不能減免，這個要怎么處理呢
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2017-07-12
親 問你個問題 我這個月報上個月工資時 報成的真的工資了 原來我們公司只報一個人3500每月 上個月報了2萬多5個人 繳納了270個稅 然后我寫了個申請去稅務(wù)局說報錯公司了 要調(diào)好像比較麻煩 我們老板說270交了算了 又沒改成 你說我工資做一個人3500 270放到營業(yè)外支出可以不？然后做納稅調(diào)增 不好 我們是個體戶核定征收的 工資做多了 會把我們轉(zhuǎn)成查賬征收怎么辦啊 營業(yè)外支出 要調(diào)增 我可以直接放管理費用嗎
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2016-12-26
公司之前是核定征收的小規(guī)模，6月底稅務(wù)局要求改為查賬征收的，但是沒有成本發(fā)票??？請問企業(yè)所得稅該怎么申報??？我這個季度開了20萬的票，我看所得稅率是25%，要是沒什么優(yōu)惠，我得交5萬的稅?。窟@可怎么辦??？
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2019-07-01
小規(guī)模納稅人是運輸服務(wù)，每個季度的增值稅不超過30萬，有業(yè)務(wù)但是沒有進項發(fā)票，原來是核定征收，今年是查賬征收，怎樣處理呀
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2021-03-25
老師您好，我剛?cè)肼毩艘粋€建筑公司，發(fā)現(xiàn)全部是掛靠業(yè)務(wù)他們是這么處理的，工程款打入我們對公賬戶，我們扣除稅費及管理費，剩下的工程款以預(yù)付工程款的形式轉(zhuǎn)出給掛靠方，而掛靠方從未開回過發(fā)票給我們，請問這么做對我們公司有什么影響？有什么更好的方法呢？怎么做賬呢？我們企業(yè)所得稅是核定征收，增值稅是簡易征收，
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2019-07-16
鄒老師，我是剛到這個建筑企業(yè)，之前公司是核定征收，現(xiàn)在是查賬征收，公司以前沒有成本票，申報所得稅的時候營業(yè)成本這項如何填列？
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2019-07-19
老師，請問老板成立的個體工商戶（核定征收），于今年六月強制升為一般納稅人了，現(xiàn)在性質(zhì)還是屬于個體工商戶，但是要查賬征收了，以前沒有建賬，公司以前購入的資產(chǎn)都沒有成本票，現(xiàn)在建賬，怎么把以前的資產(chǎn)入賬？謝謝
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2019-06-11
【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人： 納稅人取得經(jīng)營所得且實行查賬征收的，需在次年3月31日前辦理匯算清繳。2021年度個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳已于2022年1月1日開始，請您盡快辦理申報，謝謝您的支持與配合 老師，個體戶核定征收也是在3/31辦理匯算清繳對么
1/1600
2022-02-11
我是建筑行業(yè)，去年核定征收，今年改為查賬征收。 1發(fā)票是不是就不能跨年啦？ 第一種情況，去年的發(fā)票今年入賬的，有什么影響？第二種情況，今年的發(fā)票是一定要今年入賬做成本嗎？ 2現(xiàn)在年底了，公司收到的供應(yīng)商發(fā)票很多，銷項稅發(fā)票很少。那是不是可以先把供應(yīng)商發(fā)票入賬，進項稅的話，超過部分做待認(rèn)證抵扣稅額？（等明年勾選認(rèn)證后，轉(zhuǎn)入進項稅額？）。 這種稅額都放入待認(rèn)證里面，有沒有什么影響（稅局方面會關(guān)注這方面嗎？）。 除了這種方法，還是其他解決方案嗎？
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2021-12-03
如果企業(yè)從核定征收轉(zhuǎn)為查賬征收，賬務(wù)處理也是在原來的科目余額上接著做嗎？因為原來的賬特別亂，項目掛得不清不楚。未分配利潤數(shù)額特別大，這樣查賬征收后有什么大影響嗎？是不是風(fēng)險好大？
1/2283
2019-03-21
建安公司，一般納稅人，2020年以前是核定征收，人工和材料成本沒有發(fā)票，都是白條入賬，當(dāng)時采購?fù)陰讉€小工程分別領(lǐng)用的材料，已有幾個小工程在2021年查賬征收確認(rèn)完收入，只有2個小工程在2021年變成查賬征收確認(rèn)的收入，我補開發(fā)票能不能附在2021年結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證后？請轉(zhuǎn)東老師，謝謝
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2021-03-17
老師你好，我們是建筑公司.18年所得稅是核定征收。19年就改成查賬征收了。公司有個項目，2018年4月簽訂合同3600萬，因為甲方撥款要開具發(fā)票，在2018年確認(rèn)開票收入2200萬，2018年收到甲方撥付的工程款2200萬（其中有600是預(yù)付款），由于2018年是核定征收，公司已按照核定2024萬結(jié)轉(zhuǎn)成本繳納所得稅。但是這個項目工程進度只有1600萬，19年及后期實際發(fā)生收入2000萬的成本都結(jié)轉(zhuǎn)到19年了，稅務(wù)說我們吧18年的成本用于19年了 造成少繳納所得稅。但是我們18年的實際工程進度收入只有1600萬 ，18年多確認(rèn)了收入600萬?？梢园?00萬的收入調(diào)整到19年嗎
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2022-04-21
廣告公司18年是核定征收，收入564萬，交了企業(yè)所得稅8.4萬，19年該廣告公司變成一般納稅人查賬征收，收入329萬，虧損64萬，所得稅匯算不用交企業(yè)所得稅，查賬征收第一年不交所得稅，有沒有風(fēng)險？
1/783
2020-05-18
公司剛注冊的是小規(guī)模，工程公司，如果按所得稅核定征收的話，交稅怎么計算啊
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2017-07-13
老師，我們股東沒成立公司以前自己有些建筑的扣件和鋼管，現(xiàn)在想賣給公司，但又沒辦法開發(fā)票，可不可以賣給核定征收的個體戶，讓個體戶再開發(fā)票賣給我們公司這樣可以嗎？
2/411
2019-08-19
個獨企業(yè)核定征收，繳納生產(chǎn)經(jīng)營后，公司賬戶的錢可以直接轉(zhuǎn)給法人么，還需要繳納分紅么
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2021-09-15
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