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每個月月末結轉，除了結轉銷售成本，結轉增值稅未交增值稅之外，借：本年利潤 貸：費用，借：收入 貸：本年利潤，這個結轉之后，還要不要做借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 這一步呢？另外所得稅費用完結轉嗎？在未分配利潤后面再結轉？
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2021-05-25
老師，小規(guī)模納稅人季度未達到起征點，有在國稅代開增值稅專用發(fā)票并預交了增值稅，那地稅的附加稅也要交嗎？
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2016-10-11
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農民收購用于生產(chǎn)加工的農產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務機關批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
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2022-06-05
老師，我們公司是一般納稅人，7月份交增值稅67500，8月份交增值稅702400，9月份未知，針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
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2019-09-17
進項稅額加計抵扣，每月結轉成本分錄哪個對？還是都對。 借 應交-應交銷項 貸應交-轉出未交 應交-應交進項 應交-應交進項加計抵 然后借應交-轉出未交 貸 應交 -未交 還是 借 應交-應交銷項 貸 應交 -轉出未交 應交-應交進項 借應交-轉出未交 貸應交 未交增值稅 應交-應交進項加計抵扣
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2022-01-06
增值稅未申報或未對比
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2022-01-07
增值稅未申報或未對比
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2022-07-10
增值稅未申報或未比對
3/615
2020-07-01
增值稅未申報或未比對
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2020-07-05
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
我們異地預交稅金，不結轉未分配利潤，因為預交是是按照工程項目核算，而未交增值稅是不按照項目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結轉了，會導致不能計算每一個項目所交的稅金。但是這樣導致了我們預交增值稅科目余額累計很大，這樣會不會有問題
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2020-05-24
增值稅進項稅和銷項稅抵扣分錄怎么做，然后我的軟件里沒有應交稅費-未交增值稅這個科目只有已交稅金這個科目要怎么做。
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2018-01-22
小規(guī)模，18年應交稅額-未交增值稅沒有轉入營業(yè)外收入，調整分錄怎么寫？
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2019-03-28
賬上的應交稅費未交增值稅比申報表的期末留底數(shù)少 一般是什么原因
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2019-01-09
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農民收購用于生產(chǎn)加工的農產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務機關批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
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2023-06-13
一般納稅人的增值稅納稅申報表上面期初未交稅額（多交為負數(shù)）和期末未繳稅額（多交為負數(shù)）是怎么計算出來的？
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2015-12-04
計提稅費時，是這樣的分錄，繳納時是：借：應交稅費（未交）貸：銀存那最后借方的應交稅費（轉出未交增值稅）科目不用轉銷掉嗎
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2018-11-02
老師：您好！補交以前年度增值稅，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交增值稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 實際繳納借：應繳稅費--應交增值稅 貸：銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候，彌補虧損的時候（借：利潤分配--未分配利潤）是不是要把補交的增值稅這筆金額調出來。
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2016-09-07
一般納稅人企業(yè)稅控設備抵扣增值稅的分錄怎么做呢？是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
2/686
2017-02-09
應交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務總監(jiān)說不對，不可能有余額，老師， 應該怎么改？
7/365
2020-04-12