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老師，我增值稅納稅申報表，期初未交稅額150，請問這個是怎么回事啊，這是我1，2月分增值稅應納稅額，我已經(jīng)交了啊？
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2020-04-30
老師：您好！補交以前年度增值稅，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費--應交增值稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整 實際繳納借：應繳稅費--應交增值稅 貸：銀行存款 做年度所得稅匯算清繳的時候，彌補虧損的時候（借：利潤分配--未分配利潤）是不是要把補交的增值稅這筆金額調出來。
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2016-09-07
一般納稅人企業(yè)稅控設備抵扣增值稅的分錄怎么做呢？是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
2/686
2017-02-09
應交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財務總監(jiān)說不對，不可能有余額，老師， 應該怎么改？
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2020-04-12
老師，上年未認證的進項稅，今年認證，導致今年少交了增值稅，會強低今年增值稅稅負率嗎？
2/771
2020-12-12
老師請問，增值稅進項稅額是每個月需要結轉到未交增值稅，還是一直在借方余額累計起???
1/640
2019-07-12
@群答疑郭老師 老師，計提增值稅計算方法是不是，未交增值稅＝銷一進一進項稅額轉出＋留抵？
1/531
2018-05-25
小規(guī)模納稅人做應收賬款時，會計分錄： 借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費，在應交稅費的二級科目是些未交增值稅還是寫應交增值稅？
1/2712
2017-03-30
老師，您好。我收到專用發(fā)票，當月未認證。做賬時應該做應交稅費—應交增值稅（待認證進賬稅額），還是應交稅費—應交增值稅（待抵扣進賬稅額）？
1/1236
2019-12-06
小規(guī)模納稅人，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），按季度未達到起征點，那每月計提的增值稅期末的賬務應該怎么做？
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2023-05-16
老師，增值稅納稅申報表主表，第25行=第27行=第30行，和賬上哪個數(shù)，能對上？是應交稅費_未交增值稅的期初余額嗎？
1/1565
2020-08-04
小規(guī)模，收入的稅額可以直接入未交增值稅么？如果不能入應交增值稅的話不能直接選，底下有明細科目，怎么做？
1/1226
2018-09-10
老師您好 應交增值稅–預交增值稅沖銷應交增值稅的分錄? 預交時: 借:應交增值稅–預交增值稅 貸:銀行存款 沖銷預交增值稅的分錄的借方寫什么？
1/803
2019-01-31
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
1/748
2018-08-16
內賬,付增值稅是借:應交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結轉,不結轉一直是負數(shù)的哦
1/571
2015-10-11
老師，上年未認證的進項稅，今年認證，導致今年少交了增值稅，會降低今年增值稅稅負率嗎？
1/213
2020-12-12
老師，你好！執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè)月末需要結轉增值稅到未交增值明細科目嗎？謝謝！
1/1310
2021-02-23
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務機關批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
1/558
2023-06-13
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費一共4000多，都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補救嗎
3/589
2020-07-23
老師，一般人應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目一直借方有余額，就是之前所交的稅的，金額越來越大，怎么樣才能把它做平
1/1290
2023-03-06