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@群答疑郭老師 老師，計提增值稅計算方法是不是，未交增值稅＝銷一進一進項稅額轉(zhuǎn)出＋留抵？
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），按季度未達到起征點，那每月計提的增值稅期末的賬務(wù)應該怎么做？
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2023-05-16
內(nèi)賬,付增值稅是借:應交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負數(shù)的哦
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2015-10-11
老師，上年未認證的進項稅，今年認證，導致今年少交了增值稅，會降低今年增值稅稅負率嗎？
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2020-12-12
老師，你好！執(zhí)行小企業(yè)會計準則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細科目嗎？謝謝！
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2021-02-23
老師，一般人應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直借方有余額，就是之前所交的稅的，金額越來越大，怎么樣才能把它做平
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2023-03-06
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
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2023-06-13
老師6月應交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個月申報增值稅的時候本期未交的那一項還有這個數(shù)據(jù)，
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2019-12-12
老師好，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時的應交增值稅的三級科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎？
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2019-10-21
去年10-12月未交增值稅算錯，少算300，因為是小規(guī)模免稅，不用交款，但減免的增值稅和附加費一共4000多，都未做收益未交所得稅（新公司去年5月成立且盈利），現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了，有什么辦法補救嗎
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2020-07-23
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
進項稅額加計抵扣，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄哪個對？還是都對。 借 應交-應交銷項 貸應交-轉(zhuǎn)出未交 應交-應交進項 應交-應交進項加計抵 然后借應交-轉(zhuǎn)出未交 貸 應交 -未交 還是 借 應交-應交銷項 貸 應交 -轉(zhuǎn)出未交 應交-應交進項 借應交-轉(zhuǎn)出未交 貸應交 未交增值稅 應交-應交進項加計抵扣
1/553
2022-01-06
小規(guī)模納稅人開票的時候是不是：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費－應交增值稅-未交增值稅 那繳稅的時候分錄是怎么樣的
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2020-10-21
老師，我們公司是一般納稅人，7月份交增值稅67500，8月份交增值稅702400，9月份未知，針對這種情況交企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策
1/630
2019-09-17
企業(yè)（增值稅一般稅人）2019年10月份購銷業(yè)務(wù)如下： (1）購進生產(chǎn)原料一批已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元 2）購進原料鋼材20噸，已驗收入庫，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3）直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批淮的收購憑證上注明的價款為42萬元，稅款3.78萬元。 (4）銷售產(chǎn)品一批，取得收入142萬元（不含稅價）。增值稅稅率為13%。 (5）上期未抵扣的進項稅額為0.5萬元。 根據(jù)上述資料，依據(jù)稅法規(guī)定，計算該企業(yè)本期應納增值稅。
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2022-06-05
增值稅未申報或未對比
1/248
2022-01-07
增值稅未申報或未對比
1/270
2022-07-10
增值稅未申報或未比對
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2020-07-01
增值稅未申報或未比對
1/505
2020-07-05
增值稅未申報或未對比
1/1102
2021-11-12