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上個(gè)月申報(bào)，增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里。現(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
三月有個(gè)收入沒(méi)開發(fā)票，四月會(huì)開出來(lái)，那么三月先按照非稅收入報(bào)稅，四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ，問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
老師，想問(wèn)一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，稅款計(jì)算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動(dòng)顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤，作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，是第一次開，增值稅是免收到，以前是零申報(bào)，那下個(gè)月報(bào)稅增值稅申報(bào)表就有數(shù)字了是吧
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2016-11-02
開了普票1萬(wàn)都專票16萬(wàn)多 小規(guī)模納稅人 增值稅申報(bào)表上只申報(bào)了普票1萬(wàn)多 現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款 讓改 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表增值稅申報(bào)表 印花稅 附加稅 和企業(yè)所得稅報(bào)表 增值稅是不是 1萬(wàn)多加16萬(wàn)多 印花稅和附加稅是不是都按照1萬(wàn)多加16萬(wàn)多的稅改
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2020-01-01
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師，你好，我是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司，接了一個(gè)外地的項(xiàng)目，已進(jìn)行了預(yù)繳稅，現(xiàn)在季度報(bào)稅時(shí)那部分預(yù)繳稅沒(méi)有顯示，是否把它自行加上就可以？另外已經(jīng)異地預(yù)繳的稅金在填寫（小規(guī)模增值稅申報(bào)表）是需要填寫嗎？
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2021-07-13
老師一般納稅人，沒(méi)有取得增值稅專票，只是付了貨款，增值稅申報(bào)表需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額，不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
老師請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅申報(bào)表不是分為貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)兩列嗎，季度30萬(wàn)免交增值稅，是兩列分別都有30萬(wàn)的免增值稅額度是嗎，還是兩列合計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)才免增值稅啊
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2019-06-01
專票53500元，普票5000元，怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表。小規(guī)模季不到9萬(wàn)。是免增值稅的。怎么我填的表總是通不過(guò)。
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2018-07-02
我單位一般納稅人，上年度多繳稅款400元（紅沖了一張?jiān)鲋刀惼掌保灸?月發(fā)生應(yīng)稅事項(xiàng)稅款60元，如何抵扣，如何填寫增值稅申報(bào)表？
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2018-05-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師：一般納稅人，8月份申報(bào)所屬期7月份的增值稅申報(bào)表時(shí)，按單位雇傭退伍軍人減免稅的政策，少交了9000元的增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的賬戶出現(xiàn)借9000元，這個(gè)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)銷？謝謝老師！
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2020-09-26
小規(guī)模增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅額怎么填，依據(jù)是什么
2/1580
2016-10-18