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甲公司為增值稅--般納稅人，適用的貨物增值稅稅率為13%，2020年 至2021年發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 2020年3月1日，甲公司外購一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為600萬元，增值稅稅額為78萬元，支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為10萬元，增值稅稅額為0.9萬元，以上款項(xiàng)均未支付。(2) 2020年4月5日， 設(shè)備安裝領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品一批，該批產(chǎn)品的成本為110萬元，市場售價(jià)為150萬元。設(shè)備于4月30日安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 (3) 2020年7月1日，甲公司開始自建廠房棟，外購工程物資取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為500萬元，增值稅稅額為65萬元。當(dāng)日工程物資被廠房工程全部領(lǐng)用。(4) 2020年11月3日， 廠房工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批，該批產(chǎn)品的成本為300萬元，市場售價(jià)為400萬元。 (5) 2021年3月9日，廠房達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，并辦理竣工決算。甲公司預(yù)計(jì)廠房可以使用20年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，采用年限平均法計(jì)提折舊。 (6) 2021年12
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2020-06-28
先付年金現(xiàn)值，期數(shù)減一系數(shù)加一，期數(shù)年限系數(shù)是什么
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2021-05-24
與工商簽訂一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備采購合同，合同含稅價(jià)100萬。合同簽訂后七日預(yù)付30%，10日收到設(shè)備進(jìn)場，同時(shí)取得100萬增值稅專用發(fā)票。12月1日設(shè)備經(jīng)過三個(gè)月的安裝調(diào)試，達(dá)成預(yù)定可使用狀態(tài)同日支付60%貨款，該設(shè)備按五年具體折舊，折舊按年限平均法，凈殘值5%。設(shè)備使用兩年后，公司將此設(shè)備提前進(jìn)行報(bào)廢清理報(bào)廢設(shè)備按10萬的價(jià)格銷售給b公司，款項(xiàng)當(dāng)期結(jié)清
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2022-02-28
一般納稅人開的會議費(fèi)發(fā)票需要幾個(gè)稅點(diǎn)
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2021-08-18
一般納稅人，新企業(yè) 第一次購買發(fā)票，已購買紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票，已購買稅務(wù)UK（白色長條那種） 遇到問題：增值稅專用發(fā)票無法分發(fā)，在線變更時(shí)，提示離線開票累積限額為0，不允許增加 我在網(wǎng)上查發(fā)票分發(fā)提示未發(fā)行該票種的處理方法，都說在線變更-票種增加-獲取-變更就能成功，可我操作后卻顯示離線開票累積限額為0，不允許增加
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2021-09-27
管理會計(jì)：甲企業(yè)擬建造一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計(jì)建設(shè)期為一年，所需原始投資100萬元，于建設(shè)起點(diǎn)一次投入，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為四年，使用期滿，報(bào)廢清理時(shí)殘值萬元，該設(shè)備折舊方法采用雙倍余額遞減法，該設(shè)備投產(chǎn)后，每年增加凈利潤30萬元，假定使用的行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%。要求一，計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量，二，計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值，凈現(xiàn)值率獲利指數(shù)，三，利用凈現(xiàn)值指標(biāo)評價(jià)該投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性
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2022-03-26
老師我們使用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，殘疾人即征即退增值稅在收到退稅時(shí)確認(rèn)營業(yè)外收入，還是在稅款所屬期確認(rèn)收入
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2019-07-23
老師你好，請問在開贈值稅普通發(fā)票的時(shí)候，給作廢了，這張票還能給購貨方嗎？是我已經(jīng)作廢發(fā)票給購貨方了
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2019-08-27
前2個(gè)月，充值油卡記賬時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用，后期開回增值稅發(fā)票來，這個(gè)賬怎么調(diào)
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2018-11-07
1. 資料題 甲公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為16%，該公司發(fā)生下列業(yè)務(wù) 購入5A材料一批，價(jià)10000元，增值稅額1600元，合計(jì)11600元，5A材料驗(yàn)收入庫，開車銀行承兌匯票一張，面額為11600元，付款期限為兩個(gè)月，兩個(gè)月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。 1.開出票據(jù) 2.票據(jù)到期，足額付款
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2020-05-13
麻煩老師幫我算下，所得稅費(fèi)用，28683.16怎么算出來的
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2020-12-26
麻煩老師幫我算下，所得稅費(fèi)用，28683.16怎么算出來的
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2020-12-25
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以開增值稅發(fā)票嗎？還有增值稅是怎么交的？都有哪些稅？是不是比有限公司更節(jié)稅？
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2018-09-06
去年11月繳納的車輛保險(xiǎn)費(fèi)，今年1月才收到紙質(zhì)版增值稅專用發(fā)票，保險(xiǎn)公司發(fā)票開票日期也是去年11月的日期，賬上面掛的是保險(xiǎn)公司的預(yù)付賬款，并且保險(xiǎn)公司發(fā)票金額沒有開車船稅那部分金額，今年的賬務(wù)該怎么處理？
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2025-02-07
我10月申報(bào)增值稅0申報(bào)，12月才買到發(fā)票開給對方，這樣算不算逾期開票
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2018-01-10
增值稅普通發(fā)票，已過開票截止日期，禁止開票
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2022-10-29
單位是內(nèi)資企業(yè)從海外購買一項(xiàng)軟件使用的費(fèi)用（網(wǎng)站上下載使用不涉及實(shí)物報(bào)關(guān)），該費(fèi)用是特許權(quán)使用費(fèi)只涉及代繳所得稅還是算應(yīng)稅服務(wù)代繳增值稅和所得稅？
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2018-09-18
商業(yè)承兌匯票 ，利率是5.8% ，期限是6個(gè)月，怎么算鐵現(xiàn)費(fèi)用
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2021-04-20
我在4月份屬期申報(bào)增值稅的時(shí)候，未開票收入是5萬， 5月份開具了增值稅專用發(fā)票5萬，（這個(gè)發(fā)票5萬是對應(yīng)4月份未開票收入5萬開的票） 老師，請問我申報(bào)5月份屬期增值稅的時(shí)候，這個(gè)銷項(xiàng)采集該如何填寫？
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2018-06-01
甲公司3月1日銷售A商品一批，開出增值稅專用 發(fā)票注明價(jià)款5000元，增值稅800元。對方開出為期3個(gè) 月的商業(yè)匯票一張，抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時(shí)： (2)票據(jù)到期對方付款時(shí)： (3)票據(jù)到期對方無力付款時(shí)：
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2020-03-15