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我們是小規(guī)模，專票銷項(xiàng)稅額是5177.42，普票銷項(xiàng)稅額是50.97，沒有進(jìn)項(xiàng)，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，普票的銷項(xiàng)稅額不用交增值稅，應(yīng)該怎么做賬
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2020-04-16
依法履職過程中收取工本費(fèi)50000元，該款項(xiàng)以集中匯繳方式上繳國庫。2. 上交本月應(yīng)交納增值稅10000元。 3.采購的辦公用計(jì)算機(jī)一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明計(jì)算機(jī)的價(jià)款為50000元，,增值 稅稅額為65000元，款項(xiàng)在兩個(gè)月后支付。計(jì)算機(jī)直接交付使用。 4.兩個(gè)月后，上述計(jì)算機(jī)采購款獲得賣方企業(yè)豁免。 5.購入辦公樓-棟，價(jià)值5000 000元，其中土地使用權(quán)價(jià)款1000 000元。辦公樓直直接投入使用●款項(xiàng)采用財(cái)政直接技支付方式分期支付:購入時(shí)支付50%，另外50%于兩年后支付。
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2023-11-02
[不定項(xiàng) 1] (2014 年)甲企業(yè)為增值稅-般納稅人,適用的增值稅稅率為13%，2019年度至2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 2019年6月1日,自行建造-條生產(chǎn)線。建造過程中購買工程物資200萬元、支付增值稅26萬元;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料100萬元，其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元;用銀行存款支付其他相關(guān)費(fèi)用30萬元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資本化條件。 <2) 2019 年6月30日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),采用直線法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限10年,預(yù)計(jì)凈殘值為10萬元。 (3) 2020年12月5日,對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,發(fā)生符合資本化條件的支出150萬元，包括原材料100 萬元,工程人員工資50萬元;發(fā)生其他費(fèi)用化支出10萬元。2020年12月31日,該生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計(jì)還可使用年限10年，預(yù)計(jì)凈殘值為16萬元。(4) 2021 年1月1日,將該生產(chǎn)線對(duì)外經(jīng)營出租,根據(jù)租賃協(xié)議約定，租期為1年，每月租金為5萬元。 <5) 2022年12月31日，因調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，甲企業(yè)將該生產(chǎn)線出售, 出售時(shí)
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2020-06-20
請(qǐng)問在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)報(bào)表的時(shí)候，沒有顯示申報(bào)期限是有什么原因嗎？比如因?yàn)闆]有核定增值稅發(fā)票種類？謝謝
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2019-07-14
4月1日宏泰公司從江河公司購入a材料一批。價(jià)款6萬元，增值稅率13%，開出不帶息商業(yè)承兌匯票一張，期限為五個(gè)月。
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2022-04-21
老師，我們公司要房東開房租發(fā)票給我們，房東說要我們要和他分?jǐn)偠惤?，?qǐng)幫我們看看，這樣合理嗎，房東稅率這樣算對(duì)嗎？（房租發(fā)票增值稅：331920/1.09*9%=27406.24；房產(chǎn)稅：331920/1.09*12%=36541.65；土地使用稅：1383平方米*0.6*8=6638.4；印花稅331920*0.1%=331.92合計(jì)：70918.21 對(duì)半應(yīng)收35460）
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2019-12-11
已經(jīng)入賬的增值稅普通發(fā)票在自查時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司將銀行名稱開錯(cuò)，想更正，怎么辦？時(shí)間期限18年至今和17年12月
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2018-09-07
年末是否將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，使應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目都為0。
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2018-08-29
請(qǐng)問老師，現(xiàn)在專票抵扣期限是一年吧，那么金稅盤發(fā)票的抵扣期限也是一年？
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2021-10-11
公司變賣2005年12月購買的使用到期的小面包車，原價(jià)31300元，凈殘值3130元，現(xiàn)在賣給個(gè)人8000元，雙方簽訂有合同，對(duì)方不需要發(fā)票。公司是否需要開具發(fā)票，是否需要交增值稅？除增值稅外，還需要交什么稅收？所得稅申報(bào)的時(shí)候，是否需要到稅務(wù)局審批？
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2017-06-18
老師，現(xiàn)在發(fā)票報(bào)銷有時(shí)間限制嗎？現(xiàn)在拿2017年的發(fā)票來報(bào)賬，能給報(bào)嗎？還有增值稅專票的抵扣期是多久？沒有抵扣聯(lián)抵扣不了把？謝謝老師
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2018-12-12
開發(fā)公司出租地下車位使用權(quán)，與業(yè)主簽訂合同約定使用年限為20年，使用費(fèi)一次性收取。這筆收入是否應(yīng)當(dāng)繳納房產(chǎn)稅？如何繳納？
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2017-06-29
公司使用稅務(wù)機(jī)關(guān)收購憑證，向煙農(nóng)收購免稅煙葉，支付700萬元，計(jì)算增值稅
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2021-06-16
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別嗎
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2015-12-08
用付款期限4個(gè)月的商業(yè)匯票付原材料錢，憑證怎么寫
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2022-11-15
老師，一般做賬的費(fèi)用票，有效期限內(nèi)是多久，是三個(gè)月嗎？
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2019-05-20
恒易公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用預(yù)期信用損失法確認(rèn)壞賬損失準(zhǔn)備，需要編制中期財(cái)務(wù)報(bào)告?？紤]到前瞻性因素，公司確定的各賬齡預(yù)期損失率為：1年以內(nèi)1%、1-2年10%、2-3年20%、3年以上50%。2020年1月1日，應(yīng)收賬款科目借方余額為500萬元， 1）4月1日，向乙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為1000萬元，增值稅為130萬元，合同約定的收款日期為當(dāng)年12月1日。恒易公司當(dāng)日將商品送至乙公司所在地 2）5月30日，向丙公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為500萬元，增值稅為65萬元，合同約定采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式結(jié)算，期限為6個(gè)月，不帶息。丙公司當(dāng)日取得商品控制權(quán)。 3）6月10日，向丁公司賒銷一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為200萬元，增值稅為26萬元，合同約定的收款日期為當(dāng)年10月10日。丁公司當(dāng)日自行提貨，
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2023-05-07
小規(guī)模免增增值稅從3萬限額提到10萬了嗎
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2019-01-21
您好老師請(qǐng)問打開 增值稅發(fā)票開票軟件 顯示 連接服務(wù)器失敗，是否使用離線文件進(jìn)行更新 要怎樣處理謝謝
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2020-07-17
1購入不需要安裝機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票價(jià)款100000 元，增值稅13000元，貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票運(yùn)費(fèi)2000元，增值稅180元，上述價(jià)款以銀行存款支付 2 不需要安裝的機(jī)器設(shè)備，一臺(tái)增值稅專用發(fā)票，價(jià)款500000元，增值稅65000運(yùn)費(fèi)20000 增值稅1800元.上述價(jià)款尚未支付 3 上述機(jī)器設(shè)備運(yùn)達(dá)企業(yè)以銀行存款支付安裝調(diào)試費(fèi)3000元，該項(xiàng)固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 根據(jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分
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2021-12-31