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印花稅是計(jì)在營業(yè)費(fèi)用還是計(jì)在管理費(fèi)用里
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2015-12-11
異地預(yù)繳了附加稅,但是預(yù)繳的附加稅稅率和本地附加稅稅率有差異,那在本地申報(bào)附加稅的時(shí)候要補(bǔ)上這個(gè)差額嗎?
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2018-08-06
企業(yè)名下的教育用地是否應(yīng)繳納土地使用稅?
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2017-06-09
老師這個(gè)月有稅控盤抵扣減免的費(fèi)用,在地稅繳納增值稅附加稅比如城建稅,教育附加稅等的時(shí)候繳納的時(shí)抵扣之后的應(yīng)納稅額合計(jì)算就是抵扣之后的費(fèi)用計(jì)算,而不是銷項(xiàng)稅額計(jì)算吧
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2016-08-09
一般納稅人月收入不超10萬,季度不超30萬可免教育附加是嗎?那是按月,季都不超才可以嗎?公司是一般納稅人,附加是按季征收一、二月沒收入三月18萬收入可以免嗎?
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2017-04-20
你好教育費(fèi),地教費(fèi),水利,印花稅稅率分別是多少
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2021-12-01
城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等附加稅費(fèi)必須要月末計(jì)提嗎,下個(gè)月直接按照扣款金額借:稅金及附加 貸:銀行存款行不行呢,還有所得稅是不是也是必須要月末計(jì)提呢,印花稅就不用計(jì)提了是吧
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2017-03-13
某房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)于 2017年 6 月受讓一宗土地使用權(quán),依據(jù)受讓合同支付轉(zhuǎn)讓方地價(jià)款 8 000 萬元,當(dāng)月辦妥土地使用證并支付了相關(guān)稅費(fèi)。自 2017 年 7 月起至 2018 年11月末,該房地產(chǎn)開發(fā)公司使用受讓土地的面積開發(fā)建造一棟寫字樓并全部銷售,依據(jù)銷售合同共計(jì)取得銷售收入 30 000 萬元(不含稅),繳納增值稅3000萬元,印花稅150萬元。在開發(fā)過程中,根據(jù)建筑承包合同房地產(chǎn)開發(fā)成本共計(jì) 6 200 萬元,開發(fā)銷售期間發(fā)生管理費(fèi)用 700 萬元、銷售費(fèi)用220?萬元、利息費(fèi)用220萬元(不能夠提供金融機(jī)構(gòu)的證明)。  ?。ㄕf明:當(dāng)?shù)剡m用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為 7%;教育費(fèi)附加征收率為 3%,假定按照規(guī)定準(zhǔn)予加計(jì)扣除的比例為20%)  ?。?)計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時(shí)可扣除的地價(jià)款和房地產(chǎn)開發(fā)成本。  ?。?)計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時(shí)可扣除的稅金   (3)計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司土地增值額時(shí)可扣除的開發(fā)費(fèi)用。  ?。?)計(jì)算該房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售寫字樓應(yīng)繳土地增值稅的增值額
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2020-05-25
案例:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅的計(jì)算 2019年,某房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)一棟寫字樓出售,取得的銷售收入總額2000萬元,支付開發(fā)寫字樓的地價(jià)款(包含契稅)400萬元,開發(fā)過程中支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)100萬元,供水供電基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)80萬元,建筑工程費(fèi)用520萬元,開發(fā)過程向金融機(jī)構(gòu)借款500萬元,借款期限1年,金融機(jī)構(gòu)年利率5%。施工、銷售過程中發(fā)生的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用共計(jì)260萬元。該企業(yè)銷售寫字樓繳納的印花稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加共計(jì)110萬元。計(jì)算該公司該項(xiàng)目應(yīng)繳土地增值稅稅額。(請?jiān)敿?xì)列出計(jì)算的每一個(gè)步驟)
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2020-06-25
2018年2月,某企業(yè)發(fā)生自用房地產(chǎn)應(yīng)交房產(chǎn)稅2萬,應(yīng)交增值稅10萬、車船稅3萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅1萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計(jì)入稅金及附加的金額為( 6?。┤f元。 這道題不用考慮城建稅和教育費(fèi)附加么
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2019-05-03
30日,本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為22 435元,按7%和3%分別計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 本月銷項(xiàng)稅額= (1)元 本月增值稅應(yīng)納稅額=(2)元 本月應(yīng)交城市維護(hù)稅稅額=(3)元 本月教育費(fèi)附加=(4)元 借:(5) 貸:(6) (7)
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2022-05-07
甲百貨商廈為增值稅一般納稅人,決定在春節(jié)期間對某品牌手機(jī)進(jìn)行促銷,甲百貨商廈銷售部門提供的促銷方案如下:方案一:采用商業(yè)折扣,產(chǎn)品全部九折銷售,即原價(jià)為10000元,折扣后9000元入賬(折扣額與銷售額在同一張發(fā)票金額欄內(nèi));方案二:采取以舊換新方式,舊手機(jī)不論新舊程度、破損程度、無論何種品牌均折價(jià)為500元,即消費(fèi)者購買新手機(jī)可以少付500元(假設(shè)舊手機(jī)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為400元);方案三:購買滿10000元的手機(jī)贈(zèng)送價(jià)值500元的收音機(jī),贈(zèng)品成本為300元。假設(shè)甲百貨商廈毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格。假設(shè)某顧客采購了價(jià)值10000元(含稅價(jià))的手機(jī),增值稅稅率13%,企業(yè)所得稅稅率25%,城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收比率3%,地方教育費(fèi)附加征收比率2%。要求完成:方案一方案二方案三稅后利潤為()萬元
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2022-10-08
允許50%幅度內(nèi)減征各種地方稅種和附加稅!減免的增值稅和附加稅賬務(wù)如何處理
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2019-07-09
計(jì)算本月應(yīng)繳納增值稅并按分配率計(jì)算應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加怎么做分錄
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2021-12-23
小規(guī)模納稅人,銷售收入未達(dá)到起征點(diǎn),不用繳納增值稅,城建教育附加也不用繳納吧?
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2020-01-09
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
老師參加會計(jì)繼續(xù)教育是不是很重要,我以前考取了中級一直沒參加過繼續(xù)教育,從現(xiàn)在開始參加行嗎?
1/416
2021-12-16
公司在深圳,東莞接有工程項(xiàng)目總價(jià)款39萬元,5月已開票28.8萬元,已經(jīng)在東莞稅務(wù)局按規(guī)定辦理預(yù)繳增值稅7155.96元,城市維護(hù)建設(shè)稅稅500.92元,個(gè)人所得稅1431.19元,企業(yè)所得稅715.60元,教育費(fèi)附加214.68元,地方教育附加143.12元,合計(jì)預(yù)繳稅款10161.47元,請問如果5月份還未開有進(jìn)項(xiàng)抵扣專用發(fā)票,6月份要在深圳還是東莞怎么報(bào)稅?是要繳多少稅?
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2019-05-27
老師:我單位是屬于小規(guī)模企業(yè),3月份開發(fā)票10000元,不足30000元免稅,包括城建稅和教育附加應(yīng)怎樣做分錄? ?
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2016-04-05
老師,今天申報(bào)的時(shí)候上月要繳納增值稅10000,教育附加類1500,請問做賬的時(shí)候怎么做未交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出?
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2019-11-07