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請(qǐng)教一下老師，我們根據(jù)掛靠公司提供的工資表申報(bào)工資，發(fā)放工資時(shí)他們按照年收入36000的稅后工資發(fā)放的，實(shí)際申報(bào)工資是按照一月份的工資扣繳個(gè)稅，現(xiàn)在導(dǎo)致工資總額一致，但實(shí)際扣繳個(gè)人所得稅和實(shí)際發(fā)放的工資都不一致。這種怎么做賬
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2020-07-15
老師我想問問。假如公司員工幫忙發(fā)了工人的工程款因?yàn)樗麄兪菦]有在公司申報(bào) 之后公司代發(fā)工程款的人去稅局開了她所代發(fā)的工程款?？哿藗€(gè)人所得稅，那公司要和那個(gè)員工簽個(gè)什么合同啊，
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2019-11-22
我想請(qǐng)教您我是個(gè)稅代扣代繳義務(wù)人，請(qǐng)問已經(jīng)離職的人員還需要在次年的3月做匯算清繳嗎？第2問：2月份離職，4月份又回來工作的人員計(jì)算全年所得是11個(gè)月嗎？
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2019-04-23
2016年我們有一筆境外購(gòu)進(jìn)一個(gè)軟件，我們企業(yè)應(yīng)該代扣代繳，我們沒有做代扣代繳，今年11月稅務(wù)機(jī)關(guān)讓我們補(bǔ)繳了這筆增值稅，和所得稅。這筆會(huì)計(jì)分錄如何做喃？
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2017-12-14
老師好，個(gè)人所得稅生計(jì)費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少呢？
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2024-01-18
老師，我在做真賬實(shí)操的時(shí)候，商業(yè)（年終結(jié)算）的第3筆業(yè)務(wù)，答案里貸“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅”，為什么不是貸“其他應(yīng)付款-個(gè)稅代扣代繳”？
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2015-10-10
每年3月份之前要完成個(gè)人所得稅匯算清繳 但公司規(guī)模很小 發(fā)放工資也未達(dá)納稅標(biāo)準(zhǔn) 且全年未產(chǎn)生代扣代繳 那么還需要報(bào)送什么表報(bào)嗎？
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2022-02-23
小明單位是沈陽(yáng)的 派他去海南工作 海南有個(gè)他們單位辦事處 那么小明的個(gè)人所得稅 應(yīng)該由他們沈陽(yáng)的公司代扣代繳 還是海南的辦事處
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2018-12-22
建筑施工異地施工企業(yè)，預(yù)繳增值稅時(shí)，按預(yù)繳增值稅額的30%預(yù)繳了個(gè)人所得稅，通過農(nóng)民工專戶支付農(nóng)民工工資時(shí)，還需要代扣代繳個(gè)稅嗎
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2019-11-14
我公司提供勞務(wù)服務(wù)的人，然后我們代扣代繳個(gè)稅的時(shí)候是按照勞務(wù)報(bào)酬所得來報(bào)的，在我們公司也有幫助他們繳納社保，這樣子符合規(guī)定嗎
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2018-06-05
增值稅抵扣了，所得稅還能抵扣??？所得稅也按14%抵扣么
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2018-07-23
開票0%的稅務(wù)是什么項(xiàng)目，免稅的是什么項(xiàng)目，這個(gè)票開對(duì)了嗎
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2021-09-03
老師，請(qǐng)問一下，我司舉辦大學(xué)生計(jì)算機(jī)比賽，付給指導(dǎo)老師的評(píng)審費(fèi)用，需要代扣代交個(gè)人所得稅嗎？稅目是什么，具體怎么繳納，還有其他稅嗎？
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2020-04-03
我們給一個(gè)博士后資助費(fèi)，代其申報(bào)個(gè)稅，按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)，企業(yè)所得稅上可以稅前扣除嗎，需要博士后個(gè)人去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們嗎？
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2024-02-19
企業(yè)按規(guī)定計(jì)算的代扣代繳的職工個(gè)人所得稅，借記"管理費(fèi)用"等科目，貸記"應(yīng)付職工薪酬"科目，老師，你好，幫忙看一下這道題對(duì)不對(duì)
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2024-11-14
假定稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)某研究所專家張某2022年度個(gè)人收入進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)核實(shí)張某2022年1～12月份個(gè)人所得情況如下： 　　（1）每月取得工資收入5500元，1～12月份共計(jì)66000元；研究所已代扣代繳400元個(gè)稅 （2）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利使用權(quán)給甲單位，取得收入50000元； 　　（3）7月份出版一本專著，從乙出版社取得稿酬12000元； 　?。?）9月份取得省政府頒發(fā)的科技發(fā)明獎(jiǎng)20000元； 　?。?）到期國(guó)債利息收入900元； 　?。?）張某是獨(dú)生子，已婚，10歲兒子上小學(xué)，父母均已年滿60歲。 　　已知：在上述各項(xiàng)所得中，張某均未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅，有關(guān)單位也已履行代扣代繳稅款義務(wù)，無其他的專項(xiàng)扣除和附加扣除。 （3）張某年度綜合所得匯繳數(shù)。
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2022-12-04
我們單位每月需要支付一筆勞務(wù)費(fèi)2萬多元給承包個(gè)人，該承包人自己在稅務(wù)部門開具了勞務(wù)發(fā)票，請(qǐng)問我單位在支付這筆勞務(wù)費(fèi)時(shí)需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎？
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2019-07-08
外地預(yù)繳稅款的時(shí)候 有時(shí)候繳納了個(gè)人所得稅 ，那這個(gè)項(xiàng)目是不是相當(dāng)于已經(jīng)把工人的個(gè)稅代扣代繳了 工人工資大于5000也不用交個(gè)稅了 這部分個(gè)稅 結(jié)轉(zhuǎn)入什么科目？
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2021-03-11
就2017年稅后利潤(rùn)向全體股東分配股息1000萬元，另向境外股東支付特許權(quán)使用費(fèi)53萬元。參考答案 特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)扣繳的增值稅稅額＝53/（1＋6％）×6％＝3（萬元）； 特許權(quán)使用費(fèi)和股息應(yīng)扣繳的預(yù)提所得稅稅額＝53/（1＋6％）×10％＋1000×25％×10％＝30（萬元）。 1、不明白：1000*25%*10%，25%，10%分別代表什么？ 2、還有股息應(yīng)扣繳的預(yù)提所得稅是被投資方代扣代繳投資方的個(gè)稅所得嗎？不是企業(yè)所得稅吧？
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2019-09-24
這個(gè)扣個(gè)人所得稅，我一般都做的其他應(yīng)收-個(gè)人所得稅扣稅的時(shí)候就計(jì)提：借其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
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2018-08-23