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為什么固定資產(chǎn)原值要*40%？
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2019-03-23
我們有一項(xiàng)固定資產(chǎn)采用了一次性扣除，9月份購(gòu)進(jìn)的12月份已提三個(gè)月折舊額，在季度所得稅填報(bào)是一次性扣除還是填的原值，填錯(cuò)了，現(xiàn)在匯算清繳想更改過(guò)來(lái)怎么改呢，謝謝各位老師
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2019-05-17
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)原值變動(dòng)后，按以前原值計(jì)算的殘值額需要根據(jù)新的原值變更么
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2019-12-28
我公司2015年出租房子給另一個(gè)公司，當(dāng)時(shí)他們交了押金并且開了收據(jù)，現(xiàn)在對(duì)方更名了并且重簽合同了，那么收據(jù)需要重新開具嗎？是直接把以前的作廢重開還是把錢先退給對(duì)方再由他們重新付過(guò)來(lái)開新的收據(jù)？
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2017-11-20
老師我們是個(gè)體工商戶的超市，現(xiàn)在超市要轉(zhuǎn)行，變成賣百貨，老板說(shuō)重新建賬，重新來(lái)，之間的賬不用了，該怎么建啊，那折舊哪些呢？重新建賬那些建賬的資料該怎么準(zhǔn)備好點(diǎn)，他想重新清零，賬從171月1號(hào)全部用新的
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2018-10-25
因發(fā)票開具錯(cuò)誤然后開了紅字發(fā)票給對(duì)方， 之后又重新開具藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方，那么重新開具的藍(lán)字專票對(duì)方還需要認(rèn)證吧？那作為銷售方我之前交的增值稅會(huì)退到我對(duì)公賬戶？然后我在重新開藍(lán)字給對(duì)方在重新交增值稅？
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2017-12-30
客戶有退貨，要求我們開紅字發(fā)票。原來(lái)開的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，要不要把原來(lái)的發(fā)票從客戶那里收回來(lái)呢？
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2019-03-06
老師好！我這邊19年重復(fù)做了一筆手續(xù)費(fèi)的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后把重復(fù)的分錄刪掉了，但是沒(méi)有重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，19年的余額表上貸方有這筆分錄的余額，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬
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2020-03-04
1,上季度申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中時(shí)，其他應(yīng)收應(yīng)付款沒(méi)有重分類，應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付是重分類填報(bào)的。這樣有沒(méi)有關(guān)系？2,本期申報(bào)是全部按照重分類來(lái)填報(bào)嗎？還是要怎么辦。
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2019-07-12
小規(guī)模，一次性收對(duì)方3年的傭金收入10萬(wàn)（銀行），預(yù)計(jì)不會(huì)退回，一次性開10萬(wàn)普票。請(qǐng)問(wèn)我要一次性申報(bào)增值稅是嗎？那我怎么確認(rèn)收入，分期還是一次性入當(dāng)月的收入。老師可以幫忙寫分錄嗎？
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2020-06-30
11月勾選認(rèn)證，只銷售了軟件。12月更正了申報(bào)表，有部分不能歸屬到軟件的進(jìn)項(xiàng)稅留抵了。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上怎么處理？申報(bào)表更正后，會(huì)計(jì)分錄是沖紅，正確分錄，重復(fù)征稅掛了其他應(yīng)收款。對(duì)嗎？
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2020-01-14
之前已經(jīng)抵扣的增值稅專用發(fā)票重開后，寄給本單位后還需要再認(rèn)證他們給的藍(lán)票嗎？ 是六月份的 沒(méi)有認(rèn)證他們重新開的票，今天七月份了該怎么辦
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2019-07-01
如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò) 選擇不退稅，是否是按視同內(nèi)銷處理？發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是按抵扣認(rèn)證嗎？關(guān)鍵是一張發(fā)票上有能退稅的，有選擇放棄退稅的？發(fā)票問(wèn)題，采購(gòu)方不配合，發(fā)票重開不可能。
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2023-11-01
老師好！我方出口退稅涉及的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做退稅認(rèn)證，在報(bào)增值稅時(shí)未申報(bào)抵扣，次月，我方的供應(yīng)商將發(fā)票沖紅重開，我方下次申報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫關(guān)于這張沖紅重開發(fā)票的信息
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2019-05-23
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)購(gòu)買原材料，這個(gè)科目原材料要不要設(shè)置明細(xì)科目？要設(shè)置明細(xì)科目怎么設(shè)置呢？
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2018-10-24
司銷售給B公司一批商品，款項(xiàng)尚未收到，應(yīng)收賬款為含稅價(jià)款1200萬(wàn)元，到期時(shí)B公司無(wú)法按合同規(guī)定償還債務(wù)。經(jīng)雙方協(xié)商，A公司同意豁免B公司200萬(wàn)元債務(wù)，同時(shí)B公司以一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償部分債務(wù)。B公司無(wú)形資產(chǎn)的賬面原值500萬(wàn)元，已計(jì)提攤銷100萬(wàn)元，公允價(jià)值200萬(wàn)元；投資性房地產(chǎn)賬面價(jià)值600萬(wàn)元，其中成本500萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)為100萬(wàn)元，公允價(jià)值500萬(wàn)元。剩余債務(wù)自20X7年1月1日起延期兩年，并按照4%的利率計(jì)算利息，同時(shí)附帶一項(xiàng)或有條件：如果20X8年B公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，則當(dāng)年利率上升至6%，如果發(fā)生虧損，則維持4%不變，利息按年支付。A公司已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元。重組時(shí)預(yù)計(jì)20X8年B公司很可能實(shí)現(xiàn)盈利。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素： （1）計(jì)算A公司債務(wù)重組后剩余應(yīng)收賬款的公允價(jià)值； （2）計(jì)算B公司債務(wù)重組利得； （3）編制A公司債務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄； （4）編制B公司債務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄； （5）假定20X8年B公司實(shí)現(xiàn)盈利，編制A公司債務(wù)重組后的會(huì)計(jì)處理； （6）假定20X8年B公司實(shí)現(xiàn)盈利，編制B公司債務(wù)重組后的會(huì)計(jì)處理；
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2019-10-19
老師，有兩項(xiàng)工程，原本才一個(gè)月的工期，結(jié)果現(xiàn)在票還沒(méi)開完，也沒(méi)結(jié)算完，當(dāng)時(shí)開完票后按一次性確認(rèn)收入成本了，現(xiàn)在年底了票還沒(méi)開完怎么辦 稅局講師說(shuō)，跨年的不能用一次性確認(rèn)法
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2016-12-19
老師我們購(gòu)進(jìn)原料和發(fā)出原料要在一起記 完工庫(kù)存商品和發(fā)出庫(kù)存商品要在一起記
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2021-06-23
按照正規(guī)做賬流程，計(jì)提工資需要附帶什么原始憑證？發(fā)放工資時(shí)需要附什么原始憑證？
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2017-12-02
.對(duì)C公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。該公司的資產(chǎn)總額600萬(wàn)，利潤(rùn)總額100萬(wàn)。財(cái)務(wù)報(bào)表層次的重要性水平為100萬(wàn)。應(yīng)收賬款總額為450萬(wàn)，構(gòu)成被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)表主要組成部分，對(duì)于其中的250萬(wàn)應(yīng)收賬款，沒(méi)有收到函證回函。同時(shí)，由于長(zhǎng)江公司缺少相應(yīng)的原始憑證，也沒(méi)有辦法對(duì)此實(shí)施相應(yīng)的替代審計(jì)程序。 請(qǐng)論述針對(duì)這種情況應(yīng)出具的審計(jì)報(bào)告類型，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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2021-06-13