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去年有1筆銷售100萬，稅率13%，不含稅銷售額88.5，銷項(xiàng)稅11.5，當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款，也沒有開發(fā)票，納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲叶悇?wù)總局出政策，我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票，稅率6%，然后這筆銷售在20年開票收款了，按6%稅率開票，不含稅銷售額94.33萬，銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢？我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷，不知道沖哪個(gè)金額合適？差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理？13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
國標(biāo)行業(yè)代碼:7499,主管科所稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱:國家稅務(wù)總局蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局,國標(biāo)行業(yè)名稱:其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),登記注冊(cè)類型代碼:173,登記注冊(cè)類型名稱:私營有限責(zé)任公司,提醒信息:尊敬的納稅人：你單位2020年度或2021年度（當(dāng)年新設(shè)立單位）實(shí)際經(jīng)營期內(nèi)四項(xiàng)服務(wù)“郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)”開票收入占比可能超過50%，請(qǐng)自行核查。如符合條件，可在2021年度申報(bào)期內(nèi)按規(guī)定提交增值稅加計(jì)抵減聲明并適用加計(jì)抵減政策。老師，請(qǐng)問下這個(gè)加計(jì)抵減政策是哪些呀？第一次遇到，不知道怎么操作，煩請(qǐng)指導(dǎo)下了
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2021-11-23
在國家稅務(wù)總局陜西省電子稅務(wù)局里找不到生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)表怎么辦？我們是勞務(wù)分包給營業(yè)部
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2022-04-22
政府撥入的投資補(bǔ)助等專項(xiàng)撥款中，國家相關(guān)文件要求作為所有者權(quán)益進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的，不屬于本準(zhǔn)則規(guī)范的政府補(bǔ)助。（　?。?/span>
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2019-11-08
根據(jù)《稅務(wù)行政復(fù)議規(guī)則》，下列各項(xiàng)中，屬于稅務(wù)行政復(fù)議證據(jù)類型的有（　　）。 A電子數(shù)據(jù) B書證 C專家意見 D物證 E視聽資料
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2023-12-20
2018年2月我從兩家公司取得了年終獎(jiǎng)，需要去稅局匯算清繳嗎
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2019-02-27
掛靠外地一家公司，現(xiàn)在需要開票，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局需要預(yù)交稅款嗎？
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2017-03-24
請(qǐng)問作廢的發(fā)票還要在國家電子稅務(wù)局操作發(fā)票驗(yàn)繳銷的嗎？
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2022-11-14
小規(guī)模開具專票是不是只能到稅務(wù)局代開，不可以自己在家開
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2019-09-29
請(qǐng)問廣東省國家稅務(wù)局（網(wǎng)絡(luò)）發(fā)票應(yīng)用系統(tǒng)在那下載，有網(wǎng)址嗎？
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2018-05-03
農(nóng)民賣自家農(nóng)產(chǎn)品，可以去稅局代開免稅的增值稅普通發(fā)票嗎？
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2019-03-28
老師我想問一下，我家要是收到稅務(wù)局代開的專票可以抵稅不
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2021-11-05
公司沒上市，員工持股平臺(tái)激勵(lì)政策有員工半價(jià)購入原始股，出資25萬享有50萬股權(quán)。應(yīng)該怎么做賬？
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2020-06-28
我們單位當(dāng)時(shí)修建市場(chǎng)，收到財(cái)政補(bǔ)貼，直接進(jìn)入了遞延收益，沒有進(jìn)入營業(yè)外收入，現(xiàn)在怎樣處理？
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2018-01-11
您好，請(qǐng)問我在什么網(wǎng)站可以看到廣東省或廣州市或南沙區(qū)有關(guān)企業(yè)的政府補(bǔ)助或基金的申請(qǐng)
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2019-02-17
請(qǐng)問行政單位采用授權(quán)方式購置設(shè)備，購置成本按照市場(chǎng)價(jià)格比例分?jǐn)偅@個(gè)如何做會(huì)計(jì)分錄吶
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2019-05-05
老師你好，我想咨詢一下，市政工程外省的怎么繳稅，外管證怎么開具，是簽訂合同以后開具外管證嗎！
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2019-07-06
2、建筑服務(wù) 國家稅務(wù)總局公告2016年第23號(hào)規(guī)定，提供建筑服務(wù)，納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。 其中異地提供建筑服務(wù)的小規(guī)模納稅人，由稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票的，備注欄中的內(nèi)容除了服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))和項(xiàng)目名稱，還要打印“YD”字樣。 請(qǐng)問“打印“YD”是什么？
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2021-03-12
我是干工程的，之前在一家鋼材公司購買了10萬塊錢的鋼筋，工地完工以后，建筑公司要求我們?nèi)ラ_鋼筋專票，按照?qǐng)D紙要求，總共需要165000的鋼筋，后來找了一家鋼材公司，對(duì)公賬戶過了165000的錢，開了專票 和購銷合同，現(xiàn)在建筑公司非得要求我們還要去開收據(jù)，說是稅務(wù)局需要這一套東西，請(qǐng)問這樣合理嗎？稅務(wù)局抵扣的時(shí)候必須要收據(jù)嗎？人家鋼材市場(chǎng)說收據(jù)不給開，說是風(fēng)險(xiǎn)太大，請(qǐng)問這種情況該怎么辦？
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2019-08-27
我是干工程的，之前在一家鋼材公司購買了10萬塊錢的鋼筋，工地完工以后，建筑公司要求我們?nèi)ラ_鋼筋專票，按照?qǐng)D紙要求，總共需要165000的鋼筋，后來找了一家鋼材公司，對(duì)公賬戶過了165000的錢，開了專票 和購銷合同，現(xiàn)在建筑公司非得要求我們還要去開收據(jù)，說是稅務(wù)局需要這一套東西，請(qǐng)問這樣合理嗎？稅務(wù)局抵扣的時(shí)候必須要收據(jù)嗎？人家鋼材市場(chǎng)說收據(jù)不給開，說是風(fēng)險(xiǎn)太大，請(qǐng)問這種情況該怎么辦？
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2019-08-27